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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

曉宇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 15:00

您好，同學(xué)，可以的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。

Double No 追問(wèn)

2020-05-11 15:01

老師，是房租發(fā)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái)喔，只是先掛賬，到時(shí)候在補(bǔ)回來(lái)，需要怎么樣做科目呢？

曉宇老師 解答

2020-05-11 15:03

借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款

Double No 追問(wèn)

2020-05-11 15:04

老師，你不是說(shuō)通過(guò)年度損益調(diào)整嗎？

曉宇老師 解答

2020-05-11 15:07

是啊，這個(gè)分錄是您付款需要掛賬的分錄

曉宇老師 解答

2020-05-11 15:08

收回發(fā)票時(shí)：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：預(yù)付賬款
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

Double No 追問(wèn)

2020-05-11 15:09

老師，我們是直接做，管理費(fèi)用的，貸現(xiàn)金的喔

曉宇老師 解答

2020-05-11 15:11

同學(xué)，這筆房租實(shí)質(zhì)上是19年的，應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整。

Double No 追問(wèn)

2020-05-11 15:12

好的，老師，那我是現(xiàn)金支付的就銀行存款換成現(xiàn)金了

曉宇老師 解答

2020-05-11 15:14

是的，您的理解完全正確。

Double No 追問(wèn)

2020-05-11 15:18

好的，謝謝

曉宇老師 解答

2020-05-11 15:20

不用客氣，請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)！

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，需要交租賃合同的印花稅。
2019-12-23 16:24:01
您好 借：其他應(yīng)收款-某某 貸：銀行存款
2019-12-27 10:05:58
那就用55萬(wàn)除12個(gè)月就可以算出一個(gè)月額
2019-02-20 10:12:11
你好，需要按月攤銷的
2017-03-02 10:55:50
同學(xué)您好，你可以參照下圖所示制作符合自己公司的房租費(fèi)用分?jǐn)偙?，可以進(jìn)行擴(kuò)表。滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。
2019-04-17 16:48:07
還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題

  • 公司是自然人獨(dú)資，現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳 問(wèn)

    您好，要交個(gè)稅和印花稅 答

  • 如何設(shè)置滿足兩行條件，一個(gè)數(shù)值，固定數(shù)值，自己數(shù)，不 問(wèn)

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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 非同一控制下企業(yè)合并，如何以評(píng)估日凈資產(chǎn)價(jià)值為 問(wèn)

    你好同學(xué)！ 同學(xué)的這個(gè)想法是超出了考試的范疇了，這個(gè)問(wèn)題實(shí)際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)權(quán)益法核算的，那么此時(shí)這個(gè)分錄是沒(méi)有問(wèn)題 如果同學(xué)所說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)成本法核算的，這就意味著這個(gè)長(zhǎng)投在合并報(bào)表中會(huì)被抵消，相關(guān)的增值實(shí)際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn)，那么最終體現(xiàn)在合并報(bào)表的金額實(shí)際應(yīng)該落實(shí)到相關(guān)的資產(chǎn)中 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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