老師 18年支付的員工借款30000 員工填了報(bào)銷單 總計(jì)花了23686 但是支出單總經(jīng)理還未簽字 所以流程未走完 因?yàn)槭?8年發(fā)生的成本 所以之前會(huì)計(jì)18年做了入賬 借：預(yù)提費(fèi)用23686 貸 其他應(yīng)收款23686 今年總經(jīng)理單子批了 之前會(huì)計(jì)入賬的分錄我怎么沖 員工還款6314 求 整套分錄的做法

答： 還有之前是不是做借xx費(fèi)用 貸預(yù)提費(fèi)用，你去查下？預(yù)提費(fèi)用這個(gè)現(xiàn)在是借方余額？？？1，借款做借其他應(yīng)收款30000 貸銀行 30000 2，借xx成本 貸預(yù)提費(fèi)用 23686 3，報(bào)銷的時(shí)候做借預(yù)提費(fèi)用 貸貸 其他應(yīng)收款23686 借銀行6314 貸其他應(yīng)收款 6314

您好，公司董事長今年6月份借款120萬，總經(jīng)理也借款了。都掛在其他應(yīng)收款個(gè)人往來里，現(xiàn)在12月份了沒有還款，該如何處理？

答： 你好，沒有還又沒辦法處理的

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好，老師，幾個(gè)月前員工小李借了1萬，這個(gè)作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報(bào)銷都是重新付款給他，另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中，這個(gè)500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實(shí)際他欠公司9500，現(xiàn)在他有一個(gè)2000元的報(bào)銷單，需要抵借款，賬務(wù)處理時(shí)是9500-2000，還是10000減2000，具體分錄怎么做，期待老師您的回復(fù)，謝謝

答： 借其他應(yīng)收款—李10000　　貸銀行存款或是現(xiàn)金10000 借銀行存款—支付寶500　　貸其他應(yīng)付款—李500 借管理費(fèi)用2000 貸其他應(yīng)收款—李2000