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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-12 10:57

你好
1月份，借；預(yù)付賬款5萬，貸；銀行存款5萬
3月份，借；庫存商品等科目 3萬，貸；預(yù)付賬款 3萬

vivi 追問

2020-05-12 10:58

老師，1月份進了3萬的貨，入庫了，沒有這個分錄

鄒老師 解答

2020-05-12 11:02

你好
1月份
預(yù)付款項，借；預(yù)付賬款5萬，貸；銀行存款5萬
暫估入庫，借；庫存商品等科目 3萬，貸；應(yīng)付賬款——暫估 3萬
3月份
紅沖暫估，借；應(yīng)付賬款——暫估 3萬，貸；庫存商品等科目 3萬
然后根據(jù)發(fā)票，借；庫存商品等科目 3萬，貸；預(yù)付賬款 3萬

vivi 追問

2020-05-12 14:04

老師，19年應(yīng)付賬款-暫估貸方余額5000元，20年5月來的發(fā)票，紅沖暫估，19年匯算清繳暫估貸方余額5000元需要調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2020-05-12 14:06

你好，你這里的應(yīng)付賬款——暫估余額5000是怎么得來的呢？

vivi 追問

2020-05-12 14:07

19年進貨暫估入庫，發(fā)票20年回來的

鄒老師 解答

2020-05-12 14:08

你好，是暫估金額與實際取得 的發(fā)票的金額有5000的差額？

vivi 追問

2020-05-12 14:22

不是，沒有差額

鄒老師 解答

2020-05-12 14:24

你好，暫估與實際取得的發(fā)票有差額，只需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄就是了

vivi 追問

2020-05-12 14:42

無差額，19年暫估入庫，20年沖暫估，

匯算清繳無需調(diào)整是吧？

鄒老師 解答

2020-05-12 14:46

你好，這種情況不需要調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好 1月份，借；預(yù)付賬款5萬，貸；銀行存款5萬 3月份，借；庫存商品等科目 3萬，貸；預(yù)付賬款 3萬
2020-05-12 10:57:51
你們這個收款貨款，發(fā)貨嗎，沒有就做借銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，
2020-04-17 15:58:47
根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入吧，借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
2017-03-29 09:18:03
你好， 借：原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 14000 預(yù)付賬款 5000
2018-08-02 10:30:25
借銀行存款150000 貸預(yù)收賬款150000 借預(yù)收賬款100000 貸銀行存款100000
2016-06-22 09:28:43
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