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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-12 10:57

你好
1月份,借;預付賬款5萬,貸;銀行存款5萬
3月份,借;庫存商品等科目 3萬,貸;預付賬款 3萬

vivi 追問

2020-05-12 10:58

老師,1月份進了3萬的貨,入庫了,沒有這個分錄

鄒老師 解答

2020-05-12 11:02

你好
1月份
預付款項,借;預付賬款5萬,貸;銀行存款5萬
暫估入庫,借;庫存商品等科目 3萬,貸;應付賬款——暫估 3萬
3月份
紅沖暫估,借;應付賬款——暫估 3萬,貸;庫存商品等科目 3萬
然后根據(jù)發(fā)票,借;庫存商品等科目 3萬,貸;預付賬款 3萬

vivi 追問

2020-05-12 14:04

老師,19年應付賬款-暫估貸方余額5000元,20年5月來的發(fā)票,紅沖暫估,19年匯算清繳暫估貸方余額5000元需要調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2020-05-12 14:06

你好,你這里的應付賬款——暫估余額5000是怎么得來的呢?

vivi 追問

2020-05-12 14:07

19年進貨暫估入庫,發(fā)票20年回來的

鄒老師 解答

2020-05-12 14:08

你好,是暫估金額與實際取得 的發(fā)票的金額有5000的差額?

vivi 追問

2020-05-12 14:22

不是,沒有差額

鄒老師 解答

2020-05-12 14:24

你好,暫估與實際取得的發(fā)票有差額,只需要做相應的調(diào)整分錄就是了

vivi 追問

2020-05-12 14:42

無差額,19年暫估入庫,20年沖暫估,

匯算清繳無需調(diào)整是吧?

鄒老師 解答

2020-05-12 14:46

你好,這種情況不需要調(diào)整的

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你好 1月份,借;預付賬款5萬,貸;銀行存款5萬 3月份,借;庫存商品等科目 3萬,貸;預付賬款 3萬
2020-05-12 10:57:51
你們這個收款貨款,發(fā)貨嗎,沒有就做借銀行 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅,
2020-04-17 15:58:47
根據(jù)發(fā)票確認收入吧,借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
2017-03-29 09:18:03
你好, 借:原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 14000 預付賬款 5000
2018-08-02 10:30:25
借銀行存款150000 貸預收賬款150000 借預收賬款100000 貸銀行存款100000
2016-06-22 09:28:43
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