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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-05-12 16:02

你好!要的。要交個稅,兩種都要視同銷售。

1010日月 追問

2020-05-12 16:03

增值稅視同銷售的時候怎么申報

1010日月 追問

2020-05-12 16:03

個說怎么申報,沒有信息啊

宋生老師 解答

2020-05-12 16:04

你好!當(dāng)無票收入申報就好了。按市價

1010日月 追問

2020-05-12 16:06

是不是采購的時候借記庫存商品,進(jìn)項稅額
貸記銀行存款
給客戶的時候借記招待費(fèi),貸記庫存商品,銷項稅額

宋生老師 解答

2020-05-12 16:12

你好!是的。就是這樣操作。

1010日月 追問

2020-05-12 16:12

個稅呢

宋生老師 解答

2020-05-12 16:17

你好!如果有個稅的。借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—代扣個人所得稅

1010日月 追問

2020-05-12 16:18

這個好像很難辦啊,沒有身份信息,也不會給我們錢啊

宋生老師 解答

2020-05-12 16:31

你好!是的。實操中確實是很難

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相關(guān)問題討論
好是外購然后送給職工的,屬于在增值稅方面不需要視同銷售,所得稅需要視同銷售。
2021-08-26 16:39:43
你好!要的。要交個稅,兩種都要視同銷售。
2020-05-12 16:02:23
你好,是的,兩個稅種都視同銷售
2021-10-29 13:51:27
您好,一般納稅人把外購的產(chǎn)品作為福利,無償發(fā)放給職工,如果購進(jìn)時已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項稅額,那樣做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的。? 增值稅不確認(rèn)收入,2.企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入,同時確認(rèn)視同銷售成本,均按照購入價格確認(rèn)收入與成本。
2021-10-16 16:15:00
你好,是不免的,如果是自產(chǎn)的,是免的。
2020-06-24 11:09:01
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