Lili 追問

2020-05-13 08:49

老師您好，發(fā)票交的稅，房東不承擔(dān)，公司承擔(dān)，如何寫分錄？

鄒老師 解答

2020-05-13 08:51

你好，公司承擔(dān)了不應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)的支出這樣做分錄，借；營業(yè)外支出，貸；銀行存款

Lili 追問

2020-05-13 08:58

老師比如我們承擔(dān)的稅款金額是1800，直接借：營業(yè)外支出1800，貸銀行存款，不用寫二級明細嗎？

鄒老師 解答

2020-05-13 08:58

你好，營業(yè)外支出的二級科目可以是其他

Lili 追問

2020-05-13 09:04

老師開完發(fā)票明細單上完稅證明有兩一項是房產(chǎn)稅，一項是個人所得稅。那這兩個金額我合計計入營業(yè)外支出嗎？

鄒老師 解答

2020-05-13 09:04

你好，是的，是這樣的（兩個金額合計計入營業(yè)外支出）

Lili 追問

2020-05-13 11:27

老師這樣寫對嗎？借：營業(yè)外支出-其他1800，貸銀行存款1800

鄒老師 解答

2020-05-13 11:35

你好，是的，是這樣寫分錄的

Lili 追問

2020-05-13 13:14

老師那我附件可要不可以把完稅證明當(dāng)憑證呢？

鄒老師 解答

2020-05-13 13:15

你好，需要有銀行回單，完稅證明入賬

Lili 追問

2020-05-13 14:22

老師是用現(xiàn)金付款的，但是員工用**支付，公司給員工是現(xiàn)金。

鄒老師 解答

2020-05-13 14:24

你好，老師是用現(xiàn)金付款的，但是員工用**支付，公司給員工是現(xiàn)金（是針對這個還有什么疑問嗎？）
是員工先支付了，然后公司給員工報銷了這個款項，是這個意思？