甜蜜間諜 追問

2020-05-12 17:26

那如果是我12月計(jì)提了一筆養(yǎng)老保險(xiǎn)17萬，這個(gè)是不是要調(diào)整啊，那這筆計(jì)提是不是要補(bǔ)交稅？

郭老師 解答

2020-05-12 17:26

只要匯算清繳之前發(fā)下去，都可以稅前扣除。

甜蜜間諜 追問

2020-05-12 17:30

如果是2020年交的呢？

郭老師 解答

2020-05-12 17:32

只要是匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣，20年五月份做的匯算清繳，四月份支付出去的就可以抵扣。

甜蜜間諜 追問

2020-05-12 17:33

我2019年12月的時(shí)候計(jì)提了17萬元做費(fèi)用，2020年一月的時(shí)候又紅沖掉了這筆費(fèi)用，那我還要補(bǔ)交這個(gè)錢嗎2019年清繳。

郭老師 解答

2020-05-12 17:34

納稅調(diào)增需要一九年抵扣了。

甜蜜間諜 追問

2020-05-12 17:57

不是很理解意思是這個(gè)17萬還是要交嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 18:00

17萬你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整紅沖掉，你不是沒有發(fā)下去嗎？但是一九年你抵扣的所得稅不是嗎？

甜蜜間諜 追問

2020-05-12 19:22

老師晚上好！意思是2020年1月的那個(gè)17萬我應(yīng)該是放以前年度損益嗎？那2019年那個(gè)是要調(diào)整交嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 19:35

對(duì)的，可以這么理解。

甜蜜間諜 追問

2020-05-12 20:12

那如果是12月計(jì)提了17萬，然后一月實(shí)發(fā)十二月的是16萬，這個(gè)差異呢？

郭老師 解答

2020-05-12 20:16

調(diào)增一萬就可以的

甜蜜間諜 追問

2020-05-12 20:17

好的謝謝老師！

郭老師 解答

2020-05-12 20:19

不用客氣的，

郭老師 解答

2020-05-12 20:19

這個(gè)是看匯算清繳之前發(fā)下去
不是看當(dāng)年

甜蜜間諜 追問

2020-05-12 20:29

明白了

郭老師 解答

2020-05-12 20:32

不用客氣的。