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王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-05-13 09:44

你好，自動生產(chǎn)的是交過的稅稅務系統(tǒng)有記錄的，

王瑞老師 解答

2020-05-13 09:44

你好，自動生成的是交過的稅稅務系統(tǒng)有記錄的，

翅膀 追問

2020-05-13 09:47

是今年1月補計提的1月交的，又因為小薇這些表不填，我就不填直接申報了，審報是成負數(shù)提示，這樣申報正確沒

翅膀 追問

2020-05-13 10:25

老師這負數(shù)是不是要補稅給我呢

王瑞老師 解答

2020-05-13 10:42

截圖下你填寫的完整的申報表

翅膀 追問

2020-05-13 11:16

是不是要填收入費用那些免填的表呢？把那些表填了呢，就不會補稅回來

翅膀 追問

2020-05-13 11:17

這些表填了呢就不會成負數(shù)了，

王瑞老師 解答

2020-05-13 11:56

收入成本那些是需要填寫的，按賬面報表金額填寫，紙質(zhì)的截圖科目后面括號內(nèi)有需要填寫的表

翅膀 追問

2020-05-13 15:09

我填了的，現(xiàn)在就是出現(xiàn)這個，我公司沒有教育經(jīng)費，如何處理呢

王瑞老師 解答

2020-05-13 15:12

職工教育經(jīng)費 賬載金額 稅收金額 實際金額都填0

翅膀 追問

2020-05-13 15:15

我就是這么去申報的，就是這提示

翅膀 追問

2020-05-13 17:11

老師我管理費用明細有個印花稅，我填在期間費用明細表中各項稅費里可以嗎

王瑞老師 解答

2020-05-13 18:48

可以填寫到那里面，職工教育經(jīng)費那個是零可以的你輸入零再試下，不行就聯(lián)系稅局處理

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相關問題討論
你好，自動生產(chǎn)的是交過的稅稅務系統(tǒng)有記錄的，
2020-05-13 09:44:16
是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行
2019-03-06 10:51:59
您好，以下表單填寫，A000000，A100000，A105000，A105050，A107040
2022-03-23 08:18:34
各企業(yè)情況不同 選擇的表也不同 企業(yè)有的業(yè)務表就要選上
2020-04-08 17:52:47
財政部國家稅務總局關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財稅〔2018〕77號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），國家稅務總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務局，**生產(chǎn)建設兵團財政局： 　　為進一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下： 　　一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： 　?。ㄒ唬┕I(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 　?。ǘ┢渌髽I(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 　　二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)。 　　所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標，應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 　　三、《財政部 稅務總局關于擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2017〕43號）自2018年1月1日起廢止。 　　四、各級財政、稅務部門要嚴格按 照本通知的規(guī)定，積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導工作，確保優(yōu)惠政策落實到位。 財政部　稅務總局
2019-04-29 16:50:29
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