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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-13 11:32

這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎?

愛笑的抽屜 追問

2020-05-13 11:38

不是,是以前票沒回來,今年回來了,不知道怎么調(diào)整

郭老師 解答

2020-05-13 11:43

納稅調(diào)整明細表扣除項目的,其他里面就可以,不需要做分錄。

愛笑的抽屜 追問

2020-05-13 11:48

賬務(wù)今年還需要用以前年度損益調(diào)嗎?暫估的和回來的票的金額不一致

郭老師 解答

2020-05-13 11:51

實際業(yè)務(wù)不用做分錄了

愛笑的抽屜 追問

2020-05-13 11:54

那回來的票怎么入賬了

郭老師 解答

2020-05-13 11:56

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,然后做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

愛笑的抽屜 追問

2020-05-13 11:58

最后那個借以前年度損益調(diào)整的金額是實際回來票的數(shù)據(jù)嗎

郭老師 解答

2020-05-13 12:01

你好,是的,

愛笑的抽屜 追問

2020-05-13 12:02

好的,謝謝您

郭老師 解答

2020-05-13 12:03

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎?
2020-05-13 11:32:54
第二個需要調(diào)整嗎 幾月份的,正確的是啥
2019-08-06 16:51:40
您好,把1月份的分錄,全額紅字沖消就行了。
2018-03-23 18:04:16
您好,是以前年度損益調(diào)整跨年了這個是把
2023-12-11 20:41:32
是18年費用少記了嗎
2019-05-04 20:21:56
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