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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-13 15:34

你好,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-13 15:35

老師,我的A105000為啥不能填

鄒老師 解答

2020-05-13 15:37

你好,你填寫A105000的時候,提示什么原因無法填寫?

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-13 15:38

就是黑白的,不能打開,是不是跟我去年所有的財務(wù)報表沒有申報有關(guān)系,我剛把去年所有財務(wù)報表申報了

鄒老師 解答

2020-05-13 15:40

你好,這個與你去年財務(wù)報表 沒有申報是沒有關(guān)系的

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-13 15:41

老師,上午有個老師說小微企業(yè)A104000不用填?那我期間費(fèi)用在哪填

鄒老師 解答

2020-05-13 15:45

你好,小微企業(yè)A104000不用填,期間費(fèi)用會自動根據(jù)你單位2019年第四季度報送的報表數(shù)據(jù)取數(shù)的

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-13 15:45

老師,小型微利企業(yè)年納稅額不超過100萬,不是減按50%計入應(yīng)納稅所得額.按20%稅率繳納企業(yè)所得稅么,為啥我這體現(xiàn)不出來,只能看到0.25了

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-13 15:46

我A104000能填么,我自己填了

鄒老師 解答

2020-05-13 15:48

你好,小微企業(yè)A104000不用填,期間費(fèi)用會自動根據(jù)你單位2019年第四季度報送的報表數(shù)據(jù)取數(shù)的
你有填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎?填寫了之后,小型微利企業(yè)年納稅額不超過100萬,實際稅率就是5%的

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-13 15:49

好的,知道了,老師,那A105000為啥我不能填了

鄒老師 解答

2020-05-13 15:52

你好,A105000是填寫相關(guān)附表(納稅調(diào)整項目明細(xì)表)才在主表體現(xiàn)的,而不是直接在主表填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)的

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-13 15:52

老師,還有系統(tǒng)導(dǎo)出來的資產(chǎn)總額,從業(yè)人數(shù)平均值和我算下的不一樣,少一點,我按哪個為準(zhǔn),我們之前沒有申報報表,去年所得稅季報是倒推報的,不準(zhǔn)確,我自己算的數(shù)是根據(jù)后來補(bǔ)填報表報的,系統(tǒng)自動導(dǎo)出來是15.44和7.我填的是17.95和9.

有趣的老阿姨?? 追問

2020-05-13 15:53

我知道么,附表那就點不開么

鄒老師 解答

2020-05-13 15:55

你好,資產(chǎn)總額,人數(shù)需要按正確的填寫,之前有錯誤的需要做更正

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相關(guān)問題討論
您好 有營業(yè)外收入 季度申報所得稅時如果有利潤 需要預(yù)繳企業(yè)所得稅
2021-12-18 13:49:43
你好,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次
2020-05-13 15:34:33
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)
2018-12-28 16:23:27
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