4月份我們公司開了一張發(fā)票,有銷項稅額,當月有專票沒有認證,想抵扣,現(xiàn)在5月13號,還沒到申報期,還能認證在4月抵扣嗎?我點進去發(fā)票綜合平臺,進不去,顯示被監(jiān)控,提示有未申報和逾期未申報數(shù)據(jù),專管員說要把4月增值稅申報了才能認證,我申報時把未認證的進項填進去,申報不成功,提示未獲取到進項信息,怎么辦???
花漾
于2020-05-13 17:38 發(fā)布 ??1210次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-13 18:52
你好,如果你沒有報稅的話可以抵扣,不對
你現(xiàn)在應(yīng)該是有未申報的地方,需要去稅務(wù)局補報解除的
相關(guān)問題討論

你好,把經(jīng)營收入調(diào)整到主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
借;經(jīng)營收入 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
調(diào)整之后,收入類應(yīng)當是沒有余額的才對啊
2016-11-12 10:44:21

肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

你好,是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額*0.03計算應(yīng)交增值稅,與科目余額表的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)應(yīng)當是一致的
2018-07-09 13:45:27

結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
不是借:應(yīng)交稅費-增值稅進項
2017-02-22 12:15:59

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
花漾 追問
2020-05-13 18:53
郭老師 解答
2020-05-13 18:55