4月份我們公司開了一張發(fā)票,有銷項(xiàng)稅額,當(dāng)月有專票沒有認(rèn)證,想抵扣,現(xiàn)在5月13號(hào),還沒到申報(bào)期,還能認(rèn)證在4月抵扣嗎?我點(diǎn)進(jìn)去發(fā)票綜合平臺(tái),進(jìn)不去,顯示被監(jiān)控,提示有未申報(bào)和逾期未申報(bào)數(shù)據(jù),專管員說要把4月增值稅申報(bào)了才能認(rèn)證,我申報(bào)時(shí)把未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填進(jìn)去,申報(bào)不成功,提示未獲取到進(jìn)項(xiàng)信息,怎么辦啊?
花漾
于2020-05-13 17:38 發(fā)布 ??1210次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-13 18:52
你好,如果你沒有報(bào)稅的話可以抵扣,不對(duì)
你現(xiàn)在應(yīng)該是有未申報(bào)的地方,需要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)解除的
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你好,把經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
借;經(jīng)營(yíng)收入 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
調(diào)整之后,收入類應(yīng)當(dāng)是沒有余額的才對(duì)啊
2016-11-12 10:44:21

肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

你好,是根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額*0.03計(jì)算應(yīng)交增值稅,與科目余額表的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一致的
2018-07-09 13:45:27

結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)
2017-02-22 12:15:59

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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花漾 追問
2020-05-13 18:53
郭老師 解答
2020-05-13 18:55