您好，想問一下我的企業(yè)想一般轉(zhuǎn)為小規(guī)模，但剩余庫存的進(jìn)項(xiàng)稅額早期都抵扣完了，這個怎么處理啊

莊老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-13 18:10

你好，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到材料

輕舞飛揚(yáng) 追問

2020-05-13 18:18

是不是借：庫存貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊，可不可以放到代抵扣進(jìn)項(xiàng)里啊

莊老師解答

2020-05-14 07:39

你好，是的，借：庫存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。不可以放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里

精選問題

老師您好，我們公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，在身份轉(zhuǎn)換問

同學(xué)，你好是股東出售股份給新股東嗎？如果是你企業(yè)回收股份，是減資答
寺廟取得收入，比如門票收入，香火收入，如何納稅問

您好，門票收入：根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》，寺院、宮觀、**寺和教堂舉辦文化、宗教活動的門票收入免征增值稅。香火收入：香火錢是信眾出于宗教信仰自愿捐贈給寺廟的資金，主要用于寺廟的日常運(yùn)營、維修以及宗教活動的舉辦等。這些資金并非寺廟的經(jīng)營所得，而是信眾的捐贈，因此不屬于應(yīng)稅收入范疇答
如果銷項(xiàng)5000，進(jìn)項(xiàng)是2萬，理論出口退稅10000元，能拿問

不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本費(fèi)用答
老師，2025年小規(guī)模納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn)的條件有那些呢問

連續(xù)12個月達(dá)到500萬，轉(zhuǎn)一般納稅人答
你好，我想請教下，新注冊的小規(guī)模納稅人，認(rèn)繳的實(shí)收問

不是，是收到實(shí)收資本后，再申報(bào) 答

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