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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 09:52

借銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款直接勾選不抵扣勾選。

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 10:06

不用做視同銷(xiāo)售處理呢嗎?

郭老師 解答

2020-05-14 10:08

你主營(yíng)是電腦嗎?

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 10:15

不是的老師

郭老師 解答

2020-05-14 10:18

不是的話,你直接坐到招待費(fèi)就可以。

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 10:20

好的,謝謝老師,我還有一個(gè)問(wèn)題,我們有一筆其他應(yīng)付款已經(jīng)支付過(guò)了,只不過(guò)是沒(méi)有核銷(xiāo),那我現(xiàn)在可以直接核銷(xiāo)嗎?如果可以的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做才正確呢?

郭老師 解答

2020-05-14 10:22

借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 10:32

這筆款項(xiàng)是之前就付了,不是現(xiàn)在付的,只不過(guò)是之前的會(huì)計(jì)人員沒(méi)有核銷(xiāo)。

郭老師 解答

2020-05-14 10:36

是不是銀行付款?如果是的話,就按上面的做。

郭老師 解答

2020-05-14 10:36

之前沒(méi)有做你的銀行存款也不對(duì)吧。

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 10:40

是含在工資中發(fā)了,所以工資總額是對(duì)的,所以銀行存款也是對(duì)的,就是這筆沒(méi)有核銷(xiāo)。一直掛帳,不好意思老師,沒(méi)有說(shuō)清楚問(wèn)題。

郭老師 解答

2020-05-14 10:42

之前沒(méi)有做
你的銀行怎么對(duì)?

郭老師 解答

2020-05-14 10:42

做現(xiàn)金支付
你的現(xiàn)金能對(duì)嗎

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 10:48

8月少付了這筆,9月的工資中多做了這筆款,所以工資總額和銀行發(fā)放是對(duì)的上的

郭老師 解答

2020-05-14 10:52

那應(yīng)該是平的
你的分錄截圖看下

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 10:55

8月少付的這筆掛帳了,9月加進(jìn)去的那筆沒(méi)有沖銷(xiāo)8月的掛帳,直接用銀行存款付了,所以8月的一直有余額。那現(xiàn)在就是相當(dāng)于這筆不存在,直接紅沖就對(duì)了,我是這樣理解的,不知道對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2020-05-14 11:03

你好,可以的,相當(dāng)于你之前多做了。

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 11:07

那分錄為:借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)付紅字這樣做對(duì)嗎?

郭老師 解答

2020-05-14 11:12

你好,不對(duì)
你這樣余額不變

淺念。 追問(wèn)

2020-05-14 11:12

那我應(yīng)該怎么做呢?

郭老師 解答

2020-05-14 11:16

之前的分錄,你能寫(xiě)一下嗎?懷疑是你的費(fèi)用多做了。

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借銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款直接勾選不抵扣勾選。
2020-05-14 09:52:51
做其他應(yīng)付款
2016-12-23 18:42:11
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的是2317,正常按這個(gè)來(lái)做就可以的,沒(méi)有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅。
2022-03-22 14:15:09
你好,這個(gè)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的
2019-12-19 11:44:50
你好,如果用公司名義買(mǎi)的,是計(jì)入固定資產(chǎn)的 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn) 貸,銀行存款等
2020-07-23 14:32:47
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