清兒 追問

2020-05-14 12:14

是主表與表一之間自動(dòng)轉(zhuǎn)入的，沒有特別填列，然后就在當(dāng)月形成留抵稅額

清兒 追問

2020-05-14 12:16

原二月所欠增值稅至今一直未繳

郭老師 解答

2020-05-14 12:17

三月份的進(jìn)項(xiàng)，你沒有填寫附表二嗎？

清兒 追問

2020-05-14 12:20

嗯，我剛說錯(cuò)是填在附表二里主表中直接出來的

郭老師 解答

2020-05-14 12:33

在進(jìn)項(xiàng)里面是不是
下個(gè)月應(yīng)該在留底里面是吧

清兒 追問

2020-05-14 12:36

當(dāng)月沒有銷項(xiàng)申報(bào)時(shí)留抵稅額就是三月的進(jìn)項(xiàng)，欠稅還是二月應(yīng)交三月未交的，然后四月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)附表二里把三月的留抵直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

郭老師 解答

2020-05-14 12:40

四月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)附表二里把三月的留抵直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
那你這個(gè)是不是系統(tǒng)有問題

清兒 追問

2020-05-14 12:42

因?yàn)槲仪吩鲋刀愇唇唬?1欄次寫著是抵減欠稅

郭老師 解答

2020-05-14 12:59

抵扣了二月份未交的是嗎
現(xiàn)在是需要補(bǔ)還是留底

清兒 追問

2020-05-14 13:03

對(duì)的，抵扣了，我應(yīng)該在主表本月已交欠稅一欄填入這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)字吧，然后賬務(wù)處理是不是就像我第一個(gè)問題中所寫這么處理？

郭老師 解答

2020-05-14 13:05

對(duì)第二個(gè)分錄做完了做這個(gè)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
需要交稅做這個(gè)
這個(gè)金額是上個(gè)月未交減這個(gè)月未交增值稅的

清兒 追問

2020-05-14 13:12

這個(gè)月沒有新增應(yīng)交增值稅，就是被稅務(wù)機(jī)關(guān)用留抵稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出抵減欠稅，其他只有四月進(jìn)項(xiàng)，等次月出現(xiàn)這種情況再做處理

郭老師 解答

2020-05-14 13:12

你的留底和上月的欠稅金額一致嗎

清兒 追問

2020-05-14 13:13

留抵少得多，不夠抵減上月欠稅

郭老師 解答

2020-05-14 13:20

那就應(yīng)該做一個(gè)

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
你還得補(bǔ)稅的吧

清兒 追問

2020-05-14 13:23

我來看看怎么做平

郭老師 解答

2020-05-14 13:24

好的
只要你上期留底做對(duì)應(yīng)該沒問題

清兒 追問

2020-05-14 13:25

好的謝謝郭老師

郭老師 解答

2020-05-14 13:26

不用客氣的。