豐收季節(jié) 追問

2020-05-14 18:01

主要是分公司一季預(yù)繳的所得稅總公司年終匯算表中在什么地方體現(xiàn)抵扣（表要怎么填）

樸老師 解答

2020-05-14 18:09

今年第一季度預(yù)繳的不能抵去年的匯算清繳

豐收季節(jié) 追問

2020-05-14 20:52

是去年一季預(yù)繳的。19年二季接稅務(wù)局通知分公司所得稅應(yīng)由總公司匯總申報，現(xiàn)在總公司要做匯算清繳，分公司一季預(yù)繳的所得稅怎么在匯算清繳中體現(xiàn)抵扣（怎么填表）。

樸老師 解答

2020-05-15 08:15

在主表的 本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額 欄次填寫