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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-05-14 17:52

你好！員工產(chǎn)假期間你們的保險替對方繳納嗎？是單位承擔還是個人承擔？

咸魚張 追問

2020-05-14 17:54

產(chǎn)假期間個人的部分公司先給交了，等員工休完產(chǎn)假上班后在其工資里把產(chǎn)假期間的個人社?？鄣?/p>

QQ老師 解答

2020-05-14 18:09

你好，這樣的話你們記錄其他應(yīng)收款就可以這一部分不記錄你們的費用。

咸魚張 追問

2020-05-14 18:17

是這樣做嗎？老師你看下圖片

QQ老師 解答

2020-05-14 19:28

你好，單位部分的話是你們自己承擔嗎？是的話就沒有問題了。

咸魚張 追問

2020-05-14 19:30

單位部分是我們承擔的，后續(xù)操作該怎么辦？有點不明白，比如說到時候員工休完產(chǎn)假上班了

QQ老師 解答

2020-05-14 19:48

你好，從他的工資里扣除就可以。沖減其他應(yīng)付款。

咸魚張 追問

2020-05-15 08:28

這次是做憑證的時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬借方金額和人事給的總金額不等，差了這個產(chǎn)假員工的五險一金，那之前月份并不差數(shù)字是怎么回事？是沒有員工休產(chǎn)假？

QQ老師 解答

2020-05-15 10:26

你好！這就要核對之前的工資表個你們的分錄數(shù)據(jù)了，可能是職工剛剛開始休產(chǎn)假。

咸魚張 追問

2020-05-15 11:23

之前如果有差額的話沒有做個其他應(yīng)收款，差額都在做工資分錄里借方應(yīng)付職工薪酬薪資獎金上，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?。?/p>

QQ老師 解答

2020-05-15 12:01

你好，如果是產(chǎn)價員工的費用最好是計入其他應(yīng)收款。

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2018-11-20 09:27:18
你好！員工產(chǎn)假期間你們的保險替對方繳納嗎？是單位承擔還是個人承擔？
2020-05-14 17:52:43
首先，你需要準備相關(guān)的憑證，包括財務(wù)會計憑證、社會保險繳費憑證和工資發(fā)放憑證。其次，你可以根據(jù)財務(wù)管理制度和財務(wù)會計準則，做出相應(yīng)的會計分錄，以確保會計分錄的準確性。
2023-03-21 12:31:54
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
你好！你4月有沒有做計提的分錄。
2017-06-02 15:32:22
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