摩西.小姐  追問

2020-05-14 20:29

有實際業(yè)務(wù) 貨已經(jīng)賣出去確認(rèn)收入了，可是庫存是暫估因為進(jìn)項票還沒取來

郭老師 解答

2020-05-14 20:36

借庫存商品貸應(yīng)付賬款二級科目寫對方公司就可以。

摩西.小姐  追問

2020-05-14 20:43

主要是這個庫存在匯算清繳前沒補(bǔ)進(jìn)來，我要納稅調(diào)增，這樣我就等于全額納稅了，然后這個成本票后期也沒必要補(bǔ)回來了了也賣不出去貨已經(jīng)賣出去了。然后當(dāng)時掛的應(yīng)付賬款―暫估就會一直在賬上

摩西.小姐  追問

2020-05-14 20:43

匯算清繳然后有的老會計跟我說納稅調(diào)整，不用做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2020-05-14 20:50

那不支付給對方錢嗎？

摩西.小姐  追問

2020-05-14 20:56

有的庫存是帶票進(jìn)來，有的進(jìn)貨時老板圖便宜從小廠家進(jìn)貨沒要票，后面客戶要票都開出去，就有庫存暫估了，也就掛那了 應(yīng)付賬款―暫估

郭老師 解答

2020-05-14 21:00

你們是不是需要支付給人家錢
是的話借庫存商品貸銀存
是不是要這么做
按你購入的價格做，不是轉(zhuǎn)讓你們虛增

摩西.小姐  追問

2020-05-14 21:07

恩 這部分貨款也沒走公戶

摩西.小姐  追問

2020-05-14 21:08

所以掛的沒具體往來公司名字 就是暫估著

郭老師 解答

2020-05-14 21:10

誰去支付的
個人的嗎

摩西.小姐  追問

2020-05-14 21:11

恩。老板自己私賬

郭老師 解答

2020-05-14 21:11

借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)付款
需要有付款證明

摩西.小姐  追問

2020-05-14 21:16

明白啦 非常感謝！！再麻煩問一下，現(xiàn)在匯算清繳做完上完稅，我調(diào)一下前面這筆分錄就行對吧

郭老師 解答

2020-05-14 21:19

你好，是的，可以調(diào)整下的

摩西.小姐  追問

2020-05-14 21:22

老師我想到一終極問題 要是老板當(dāng)時轉(zhuǎn)賬是一起轉(zhuǎn)的這筆轉(zhuǎn)賬還包括其他的貨款 沒有獨(dú)立轉(zhuǎn) 那可咋整

摩西.小姐  追問

2020-05-14 21:24

還是既然我這部分成本已經(jīng)全額上稅了 我就干脆也修改一下當(dāng)時的暫估金額就按照他轉(zhuǎn)賬的金額來做調(diào)整

郭老師 解答

2020-05-14 21:31

只要包含了這個金額可以的

摩西.小姐  追問

2020-05-14 21:32

嗯嗯 好的！謝謝

郭老師 解答

2020-05-14 21:46

不用客氣的，