老師,我是小白,想問下,現(xiàn)在不是當(dāng)月交當(dāng)月的社保嗎,開始問的一個(gè)老師是說不用計(jì)提,但是,我已經(jīng)計(jì)提了,我一般是計(jì)提4月份的工資的時(shí)候,也同時(shí)計(jì)提了單位部分5月份的社保,那個(gè)老師讓我把前面的計(jì)提社保的憑證刪了,但是我去年也是這樣計(jì)提的,已經(jīng)結(jié)賬了啊,這要怎么弄
^_^Dm
于2020-05-15 12:59 發(fā)布 ??393次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-15 13:01
4月計(jì)提5月?你這個(gè)提前計(jì)提了?12月那不是次年一月也計(jì)提了?借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
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4月計(jì)提5月?你這個(gè)提前計(jì)提了?12月那不是次年一月也計(jì)提了?借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-05-15 13:01:14

?你好同學(xué):
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2021-11-05 14:15:41

你好,可以用的你的工資表的
2018-11-25 15:04:42

你好 計(jì)提和發(fā)放的一起拿著去
2020-05-12 11:48:13

你好,工資表就可以了
2019-07-08 08:49:04
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2020-05-15 14:08
maize老師 解答
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