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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-15 13:01

4月計(jì)提5月?你這個(gè)提前計(jì)提了?12月那不是次年一月也計(jì)提了?借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

^_^Dm 追問

2020-05-15 14:08

是啊,單位部分,去年都是這樣計(jì)提的…我只要12月份的做一次老師你剛剛寫的分錄嗎?

maize老師 解答

2020-05-15 14:17

是的,12月計(jì)提1月需要沖掉一個(gè)月

^_^Dm 追問

2020-05-15 14:24

老師,還想弱弱的問下,單位部分交的社保那些全部都是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?車間里的那部分不是計(jì)入生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用?

maize老師 解答

2020-05-15 14:28

單位部分交的社保那些全部都是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?不是,車間里的那部分不是計(jì)入生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用? 是做生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用

^_^Dm 追問

2020-05-15 14:37

那老師,我計(jì)入到生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用里的那部分怎么沖銷呢?這部分不是沒有計(jì)入未分配利潤里嗎

maize老師 解答

2020-05-15 14:46

借制造費(fèi)用  負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 要是結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,

^_^Dm 追問

2020-05-15 14:54

我沒有庫存商品,我們是做機(jī)械加工的,我只是把制造費(fèi)用暫時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,就放在那沒動(dòng)了,等有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本

maize老師 解答

2020-05-15 14:58

意思是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面吧,那這個(gè)做借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),

^_^Dm 追問

2020-05-15 15:04

嗯嗯,制造費(fèi)用暫時(shí)都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了

maize老師 解答

2020-05-15 15:13

借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) ,貸 制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)

^_^Dm 追問

2020-05-15 15:31

那老師,我住房公積金也是要這樣沖銷嗎

maize老師 解答

2020-05-15 15:34

是的,也是這樣,是的,

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4月計(jì)提5月?你這個(gè)提前計(jì)提了?12月那不是次年一月也計(jì)提了?借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-05-15 13:01:14
?你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021-11-05 14:15:41
你好,可以用的你的工資表的
2018-11-25 15:04:42
你好 計(jì)提和發(fā)放的一起拿著去
2020-05-12 11:48:13
你好,工資表就可以了
2019-07-08 08:49:04
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