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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-15 15:10

你好，把滯納金，加收利息填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的相應(yīng)欄次的賬載金額，稅額金額0，調(diào)增 金額332.26

song 追問

2020-05-15 15:12

song 追問

2020-05-15 15:12

系統(tǒng)是這樣提示的，我該如何填寫呢

鄒老師 解答

2020-05-15 15:14

你好，你這樣填寫沒有錯誤
但是系統(tǒng)提示（見圖），是不是稅收滯納金，加收利息金額少填寫了

song 追問

2020-05-15 15:17

song 追問

2020-05-15 15:18

我們沒有教育經(jīng)費(fèi)可以不寫嗎

鄒老師 解答

2020-05-15 15:18

你好，能提供一下你填寫的職工薪酬明細(xì)表的圖片嗎？

song 追問

2020-05-15 15:19

song 追問

2020-05-15 15:19

沒有其他費(fèi)用

鄒老師 解答

2020-05-15 15:21

你好，這種情況下，職工教育經(jīng)費(fèi)沒有填寫錯誤啊 ，有這個提示可以忽略

song 追問

2020-05-15 15:21

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-15 15:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，把滯納金，加收利息填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的相應(yīng)欄次的賬載金額，稅額金額0，調(diào)增 金額332.26
2020-05-15 15:10:47
這個是要做納稅調(diào)增的。補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金！
2019-07-10 14:11:06
是的，社保的滯納金需在所得稅申報表上調(diào)增，具體來說就是在表“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”里面的第20行稅收滯納金里填寫，這是一項定期申報的項目，滯納金的大小與稅收金額有關(guān)，如果未能及時繳納，將會根據(jù)繳納時長計算滯納金。拓展知識：所得稅申報表是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，按照規(guī)定的申報程序，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報所得稅的表格。
2023-03-02 12:11:22
你好！ 直接辦理補(bǔ)充申報或更正申報就可以了
2019-07-10 14:23:12
需要申報的，繳納附加稅
2019-05-22 09:51:34
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