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我方為購(gòu)買方，之前月份抵扣了相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅，本月供應(yīng)商要作廢此筆發(fā)票，想問(wèn)我們雙方應(yīng)該如何處理發(fā)票問(wèn)題，怎么做賬呢？ 謝謝 老師。
小龍哥
于2020-05-15 16:46 發(fā)布 ??553次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-15 16:47
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精選問(wèn)題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好，這個(gè)最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問(wèn)
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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