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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-03-06 14:35

老師我都沒(méi)有認(rèn)證呢，要不要注明那個(gè)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)呢

方老師 解答

2017-03-06 14:33

可 以先記賬，借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款   但當(dāng)月不要忘了認(rèn)證。

方老師 解答

2017-03-06 14:39

“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額

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可 以先記賬，借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 但當(dāng)月不要忘了認(rèn)證。
2017-03-06 14:33:46
1、紅字發(fā)票的金額填寫到附表二紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額欄。 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字） 借：銀行存款 貸：庫(kù)存商品
2017-08-28 17:19:27
你好 之前發(fā)票 對(duì)方是作廢不了。 購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表 銷售方開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)沖
2020-05-15 16:47:22
您好，這是不可以的，
2020-02-21 12:57:37
你好，摘要的話就可以寫。沖銷供應(yīng)商多開(kāi)發(fā)票金額
2021-12-27 14:08:18
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