公司的進項發(fā)票上個月已經(jīng)認證抵扣，但是產(chǎn)品有問題退回了，收到了供應(yīng)商開具的沖紅發(fā)票，這邊要怎么報稅和做賬呀

答： 1、紅字發(fā)票的金額填寫到附表二紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額欄。 2、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額（紅字） 借：銀行存款 貸：庫存商品

公司給供應(yīng)商打款，然后收到發(fā)票和貨物，入庫了，但是發(fā)票的進項還沒有進行認證和抵扣怎么做賬呢

答： 可 以先記賬，借庫存商品 應(yīng)交稅費-進項 貸銀行存款 但當(dāng)月不要忘了認證。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，供應(yīng)商發(fā)票給數(shù)量給我們開多了，進項已抵扣，我們申請了發(fā)票紅字信息表，對方已經(jīng)開完了負數(shù)，我收到這張發(fā)票后摘要怎么寫啊？

答： 你好，摘要的話就可以寫。沖銷供應(yīng)商多開發(fā)票金額