還有一個(gè)問題，我們之前給某個(gè)人付款，但是一直未收到相關(guān)發(fā)票，我當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候，借應(yīng)付賬款，貸，銀行存款， 現(xiàn)在也一直沒見發(fā)票，我應(yīng)該調(diào)那張表呢老師？

答： 同學(xué)，你好，判斷他這個(gè)發(fā)票以后還是否能回來，如果不回來，直接做賬就行了，稅前不能扣除，如果能回來就等一等

你好，老師，我想咨詢下，我們購進(jìn)藥品，入庫時(shí)我按著隨貨通行單，借：庫存物資-藥品 貸：應(yīng)付賬款 等到下個(gè)月的時(shí)候，發(fā)票到轉(zhuǎn)賬 借：應(yīng)付賬款，貸 庫存物資-藥品，，這樣可以嗎？還是說 ，要把入庫時(shí)紅字沖銷了，在做賬借：庫存物資-藥品，貸：銀行存款

答： 發(fā)票到轉(zhuǎn)，你的藍(lán)字沖銷分錄也是可以的

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

比如付了1萬，收到了15000的發(fā)票，3的稅點(diǎn)，怎么做賬呢，多收的發(fā)票入應(yīng)付賬款 那銀行存款呢

答： 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料等科目 貸預(yù)付賬款