
還有一個問題,我們之前給某個人付款,但是一直未收到相關(guān)發(fā)票,我當(dāng)時做賬的時候,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款, 現(xiàn)在也一直沒見發(fā)票,我應(yīng)該調(diào)那張表呢老師?
答: 同學(xué),你好,判斷他這個發(fā)票以后還是否能回來,如果不回來,直接做賬就行了,稅前不能扣除,如果能回來就等一等
你好,老師,我想咨詢下,我們購進藥品,入庫時我按著隨貨通行單,借:庫存物資-藥品 貸:應(yīng)付賬款 等到下個月的時候,發(fā)票到轉(zhuǎn)賬 借:應(yīng)付賬款,貸 庫存物資-藥品,,這樣可以嗎?還是說 ,要把入庫時紅字沖銷了,在做賬借:庫存物資-藥品,貸:銀行存款
答: 發(fā)票到轉(zhuǎn),你的藍字沖銷分錄也是可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如付了1萬,收到了15000的發(fā)票,3的稅點,怎么做賬呢,多收的發(fā)票入應(yīng)付賬款 那銀行存款呢
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;原材料等科目 貸預(yù)付賬款


不學(xué)習(xí)就會死 追問
2022-10-07 14:19
王雁鳴老師 解答
2022-10-07 14:22
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2022-10-07 14:25
王雁鳴老師 解答
2022-10-07 14:43
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2022-10-07 14:43
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2022-10-07 14:46
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