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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-05-31 11:09

但是工資已經(jīng)發(fā)下去了 本來發(fā)工資是借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 其他應(yīng)收 現(xiàn)在新作一個借其他應(yīng)收 貸 應(yīng)付職工薪酬嗎？
那這個應(yīng)收款什么時候扣？下月發(fā)工資的時候嗎？到時候分錄怎么記？在原有基礎(chǔ)上多一個借：應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 （兩月相加）其他應(yīng)收（兩月相加）？

彩色的小蘑菇 追問

2016-05-31 11:20

不對 還有但是結(jié)算社保的分錄 是借 費(fèi)用 貸其他應(yīng)收 這個也要做相反沖

鄒老師 解答

2016-05-31 11:02

你好，做多發(fā)工資的相反分錄

鄒老師 解答

2016-05-31 11:35

借其他應(yīng)收 貸 應(yīng)付職工薪酬，在下一個月扣除
社保也要做相反分錄沖銷

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你好 你發(fā)工資的時候 其他應(yīng)收款應(yīng)計(jì)入貸方的 所以借貸方就平衡了
2019-10-11 15:59:46
是的，罰款計(jì)其他應(yīng)收款
2016-10-06 10:01:23
你好！可以計(jì)入其他應(yīng)付款，但是單位為了好統(tǒng)計(jì)金額一般其他應(yīng)付和其他應(yīng)收只用一個科目統(tǒng)一核算
2020-06-26 09:39:01
您好，具體是什么問題呢，麻煩您再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020-04-01 23:31:47
你公司做不了，你這邊沒有給對方交社保，不能做，那也是對方公司做
2019-12-20 17:30:41
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