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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-05-17 16:03

你好!按規(guī)定是需要填寫的,

CC-yu 追問

2020-05-17 16:05

那要怎么做呢,去年買的空調(diào),我一次性全在第二個個月折舊掉了,沒有分3年折舊,現(xiàn)在匯算清繳了,要怎么填呢

QQ老師 解答

2020-05-17 16:10

你好,賬面金額和稅務(wù)金額填一致就可以不產(chǎn)生差額調(diào)整。

CC-yu 追問

2020-05-17 16:12

那我賬還要改嗎?

QQ老師 解答

2020-05-17 16:16

你好,你一次計提的折舊不用更改的,不產(chǎn)生差額調(diào)整就可以。

CC-yu 追問

2020-05-17 16:19

那匯算清繳一次性扣除要填嗎?現(xiàn)在風(fēng)險掃描說我沒有按照三年扣除?

QQ老師 解答

2020-05-17 16:22

你好,加速折舊那張表你填了嗎?沒有差異的話可以不用填寫。

CC-yu 追問

2020-05-17 16:25

沒有填,我就填了固定資產(chǎn)那張表,比如原價是100,扣除殘值5,我現(xiàn)在本年折舊填的是95,全部折掉了,也沒有填一次性扣除的表,但是風(fēng)險提示我電子產(chǎn)品要分三年折舊,咋整呢

QQ老師 解答

2020-05-17 21:23

你好,之前季度報的時候,你有填寫一次性加計扣除表嗎?如果這樣的話,你需要填寫那張加速折舊表。

CC-yu 追問

2020-05-17 21:29

也沒填過,按理賬務(wù)上應(yīng)該正常按月折舊,然后表格上填加入計提,現(xiàn)在我是賬上直接加速計提了,表格沒填過

QQ老師 解答

2020-05-17 21:33

你好!填寫你的加速折舊表吧,否則固定資產(chǎn)折舊表你要按稅務(wù)的年份計提折舊進行調(diào)整利潤

CC-yu 追問

2020-05-17 21:43

那我填了話,期間費用的折舊額跟資產(chǎn)表不一致了呢,期間費用是按照賬上的金額來的啊

QQ老師 解答

2020-05-17 22:19

你好,期間費用不是也一次性折舊了嗎?

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相關(guān)問題討論
你好!按規(guī)定是需要填寫的,
2020-05-17 16:03:29
您好,您有的一次性扣除的固定資產(chǎn)的話才需要填,沒有的話就不用填的。
2020-05-26 14:14:24
你問下稅務(wù)局允許你修改不 你季度做了一次扣除嗎
2019-08-01 18:42:02
您好,是的,您的理解非常正確
2022-03-19 17:31:46
你好,有截圖嗎,老師看一下
2021-05-21 13:38:12
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