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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-18 10:30

您好，相當于多做了一筆現(xiàn)金收款是嗎？可以做一個調(diào)整分錄
借：應(yīng)收賬款
借：現(xiàn)金（借方紅字）

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-05-18 10:32

因為是2016年的事情了，如果現(xiàn)在做的現(xiàn)金沖紅的話，現(xiàn)金肯定成負數(shù)了，而且金額比較，實際后面客戶是銀行轉(zhuǎn)給我們的，我不知道當時為什么做現(xiàn)金收款

路老師 解答

2020-05-18 10:37

那當時現(xiàn)在多了，是怎么做賬調(diào)整到正確的？

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-05-18 10:43

我見是做了一筆，現(xiàn)金存款，存到銀行里面去的

路老師 解答

2020-05-18 10:45

那銀行存款是不對的吧，如果銀行存款多，那就調(diào)整時減少銀行存款

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-05-18 10:47

我大概明白他的思路了，他應(yīng)該是做了一筆現(xiàn)金收款，其實我們是銀行收到的，然后他又做了一筆現(xiàn)金存入銀行，最后銀行是對上了，但是科目沒做對

路老師 解答

2020-05-18 10:57

那應(yīng)收賬款為什么借方是負數(shù)知道了嗎？

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-05-18 11:24

大概知道是這樣的，他當時做：借:現(xiàn)金  貸：收入，   在收到貨款的時候他做“借：銀行    貸：應(yīng)收賬款

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-05-18 11:25

然后現(xiàn)金好像也沒多出來，不知道他怎么做的，有點懵了

路老師 解答

2020-05-18 11:32

如果重復做了，那現(xiàn)金是肯定多了，不過還是要找到原因，這樣才好調(diào)賬

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-05-18 11:34

恩，好的，我再查看下

路老師 解答

2020-05-18 13:30

好的，有問題再聯(lián)系

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您好，相當于多做了一筆現(xiàn)金收款是嗎？可以做一個調(diào)整分錄 借：應(yīng)收賬款 借：現(xiàn)金（借方紅字）
2020-05-18 10:30:26
調(diào)整以前年度的收入需要通過以前年度損益科目調(diào)整
2018-12-26 14:34:42
你好，根據(jù)你描述需要這樣做調(diào)整分錄 從庫存現(xiàn)金調(diào)整到應(yīng)收賬款，借；應(yīng)收賬款，貸；庫存現(xiàn)金 然后做收款分錄，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款
2020-01-03 17:33:01
為什么要退給客戶6000元，是退客戶定價，還是銷售折讓，還是銷售傭金呢？
2018-11-29 14:26:20
您好，今年調(diào)整科目時，先借:現(xiàn)金，負數(shù)，貸:應(yīng)收賬款，負數(shù)。再做分錄，借；現(xiàn)金，貸；以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-04-13 19:40:38
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