如果可以重來 追問

2020-05-18 13:15

那就是，我都要一筆一筆調(diào)整回來吧？

QQ老師 解答

2020-05-18 14:10

你好，是真實業(yè)務(wù)不用做賬務(wù)調(diào)整，只在調(diào)整表里調(diào)整就可以，如果調(diào)完后產(chǎn)生補交企業(yè)所得稅需要做賬務(wù)處理。

如果可以重來 追問

2020-05-18 15:34

謝謝
我上面提到的那些科目，包括營業(yè)外收支，也是需要發(fā)票的吧？
沒有發(fā)票在調(diào)整表里調(diào)整，對嗎？

QQ老師 解答

2020-05-18 15:39

你好，一般情況下只有取得合規(guī)的發(fā)票才可以報銷，否則的話都需要調(diào)整。

如果可以重來 追問

2020-05-18 15:40

謝謝
那什么情況下可以自制原始憑證或者無發(fā)票入賬，所得稅稅前抵扣呢

QQ老師 解答

2020-05-18 15:46

你好，一般的話只有工資?；蛘呤谴鄞U個人所得稅后的勞務(wù)費。

如果可以重來 追問

2020-05-18 15:49

好的！謝謝老師！
無發(fā)票的營業(yè)外收入及原材料，費用等，在哪個表里哪個位置錄入調(diào)整呢？

QQ老師 解答

2020-05-18 15:55

您好，你看一下，有一個納稅調(diào)整表是a105000把記不太清楚表號了。