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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-05-18 15:19

你好，可以的。

MR00 追問

2020-05-18 15:21

去年12月份的業(yè)務(wù)，實(shí)際已經(jīng)現(xiàn)金付了，只是我們庫存現(xiàn)金不足了，我就做了借原材料貸應(yīng)付賬款，等有庫存現(xiàn)金了再做一筆借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金可以嘛

郭老師 解答

2020-05-18 15:23

你好，可以的。

MR00 追問

2020-05-18 15:25

我們沒有付款收據(jù)，只有幾張普票，我在做借原材料貸應(yīng)付賬款時(shí)分錄時(shí)已經(jīng)附進(jìn)去了，現(xiàn)在如果在做一筆記借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金，就沒有憑據(jù)可附了怎么辦

郭老師 解答

2020-05-18 15:28

你好，可以的，實(shí)際業(yè)務(wù)沒有關(guān)系呀。

MR00 追問

2020-05-18 15:30

在12月份便以收到普票，用現(xiàn)金支付了，由于庫存現(xiàn)金不足，目前還掛在應(yīng)付賬款上可以嘛

郭老師 解答

2020-05-18 15:32

你好，可以的，可以掛賬。

MR00 追問

2020-05-18 15:32

好的謝謝

郭老師 解答

2020-05-18 15:36

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好，可以的。
2020-05-18 15:19:31
您好， 是的，未付款的分錄是借原材料 貸應(yīng)付賬款 如果是付款了做借原材料 貸銀行存款
2018-12-11 11:05:38
同學(xué)您好！ 購買原材料時(shí)，若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票，會計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目，運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目，而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為：借：原材料、運(yùn)費(fèi)；貸：應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
收到發(fā)票的時(shí)候，借原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
你好，直接借方原材料，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的，因?yàn)槠胀òl(fā)票的稅額是無法抵扣的
2018-09-13 08:26:28
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