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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-05-19 14:07

你好，你們符合小微企業(yè)嗎？a1070400表填了嗎？就是所得稅減免表。

ellenwzz 追問

2020-05-19 14:14

請問老師這個第一行 減免企業(yè)所得稅 這個金額怎么填？

QQ老師 解答

2020-05-19 14:22

你好，這里是自動帶出的，先保存主表，然后打開這張表就會帶出你的減免金額。

ellenwzz 追問

2020-05-19 14:24

請問老師  主表就是企業(yè)所得稅年度申報表（A類）嗎？

QQ老師 解答

2020-05-19 15:11

你好！是的，就是那張表

ellenwzz 追問

2020-05-19 15:15

老師  這樣我的主表里  這個是沒有金額  是對的是嗎？

QQ老師 解答

2020-05-19 15:41

你好！第一次打開是沒有的

ellenwzz 追問

2020-05-19 15:45

嗯嗯 老師另外請問一下  這個A106000所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)是最后填的是嗎？那請問這個為什么我之前的虧損141134.95全部彌補(bǔ)虧損今年的虧損 沒有可結(jié)轉(zhuǎn)的以后年度虧損了？

QQ老師 解答

2020-05-19 16:08

你好，你們之前年度有虧損嗎？

ellenwzz 追問

2020-05-19 16:11

有的  我發(fā)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表明細(xì)圖片上有顯示  您能看到圖片嗎？我不是很明白 這個最后的141131.95是怎么算出來的

QQ老師 解答

2020-05-19 16:20

你好！你2015年的虧損家2018年的減去2017年的盈利剩余的可彌補(bǔ)金額

ellenwzz 追問

2020-05-19 16:36

不是吧老師  這個141134.95不是2015年到2018年一共彌補(bǔ)的虧損合計(jì)嗎？

QQ老師 解答

2020-05-19 16:43

你好！就是你19年可以實(shí)際彌補(bǔ)的之前的剩余虧損總額

上傳圖片 ?
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你好，你們符合小微企業(yè)嗎？a1070400表填了嗎？就是所得稅減免表。
2020-05-19 14:07:58
你好，點(diǎn)擊“查詢上次掃描結(jié)果”。
2020-05-18 16:16:51
你好，你財(cái)務(wù)報表報了24銷售后才可以報所得稅匯算清繳。 如果覺得我的答復(fù)還滿意，請給我五星級的評價，謝謝
2018-05-28 15:41:32
你好！你們的折舊年限低于稅務(wù)局規(guī)定的折舊年限，稅務(wù)基礎(chǔ)按稅務(wù)局的折舊年限計(jì)算，這樣會產(chǎn)生差異有調(diào)增。
2020-05-15 16:06:50
你好！它不是強(qiáng)制性錯誤就沒事
2022-05-11 17:23:57
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