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老師，我們應付賬款里有家單位賬上有十幾萬應付款，但其實這些錢都付清了，估計是以前結轉成本或怎么樣出錯了，那么現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢，分錄是什么
月
于2016-06-01 10:23 發(fā)布 ??988次瀏覽
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劉老師
職稱： 注冊會計師
2016-06-01 10:30
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如果 借 勞務成本 貸 應付賬款，現(xiàn)在調(diào)整，用紅字還是相反分錄呢？會涉及到結轉成本、利潤、報表嗎？可否幫做一下這些分錄
老師請問一下，就是我們月末結轉成本的時候發(fā)現(xiàn)一個項目還有19萬多的成本，所以需要暫估一個工程成本，那分錄是 借 工程施工-合同成本，貸應付賬款，但是我不知道這個金額應該怎么確定？
應付賬款柴油，一直沒入庫，發(fā)出去的時候直接沖應付賬款，現(xiàn)在我想調(diào)一下，做入庫，每個月結轉成本，現(xiàn)在應付賬款貸方負數(shù)，庫存怎么處理呢
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