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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 16:29

認(rèn)證后，你直接抵扣，這樣形成留抵的增值稅，后期不想抵扣，可以暫時(shí)不勾選認(rèn)證發(fā)票。

Everything is under control 追問

2020-05-19 16:30

銷項(xiàng)稅不抵扣我全額交。我想把增值稅留著以后抵扣。我應(yīng)該填寫到申報(bào)表的那個(gè)里面？是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面么？

江老師 解答

2020-05-19 16:33

這個(gè)無法申報(bào)增值稅附表二。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額金稅三期比對(duì)不符。

Everything is under control 追問

2020-05-19 16:38

我應(yīng)該填寫到哪里

江老師 解答

2020-05-19 16:40

直接將26行數(shù)據(jù)填寫。

Everything is under control 追問

2020-05-19 17:12

老師您看。不讓我保存

江老師 解答

2020-05-19 17:17

將26行的數(shù)據(jù)，全部在35行填寫一遍
就可以了。

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舉例 未認(rèn)證的發(fā)票：借原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)付賬款
2019-07-30 20:37:38
填正常進(jìn)項(xiàng)稅額即可
2017-08-09 09:46:55
您好，沒有銷項(xiàng)的話是不行的。
2021-11-09 19:27:32
我發(fā)在群里一張圖片，份數(shù)106份，金額448000左右，從去年到今年都沒有變過，不是第二年抵扣嗎？
2018-11-14 17:41:17
你好，你認(rèn)證的稅額是多少？然后你的銷項(xiàng)稅額是多少？有簡易計(jì)稅的嗎？
2021-11-11 10:39:23
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