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木子佳老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-05-19 23:59

第7列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈額還有100000元，說明2017年有超限額尚未稅前扣除的捐贈支出，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)計算應納稅所得額時稅前扣除。根據(jù)財稅【2018】15號文規(guī)定，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準予稅前扣除；超出年度利潤總額12%部分，準予以后年度三年內(nèi)稅前扣除（從捐贈發(fā)生的次年起計算）。對于公益性捐贈支出計算扣除時，應先扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的捐贈支出，再扣除當年發(fā)生的捐贈支出。
貴公司本年利潤總額*12%=捐贈扣除限額，捐贈扣除限額與100000取其小，進行納稅調(diào)減即可。

儒雅的鴕鳥 追問

2020-05-20 08:48

今年為虧損，這張表的數(shù)據(jù)我需要做更改嗎？還是就這樣放著

儒雅的鴕鳥 追問

2020-05-20 08:50

我看這張表是可全額扣除的，跟利潤就沒啥關(guān)系了吧

木子佳老師 解答

2020-05-20 09:16

虧損的話，這張表就不用改了。這張表上面符合條件的扶貧捐贈可以全額扣除，公益性捐贈是限額扣除。

儒雅的鴕鳥 追問

2020-05-20 11:55

請問老師，我這張表，在申報時會自動帶出數(shù)據(jù)嗎？

木子佳老師 解答

2020-05-20 12:21

超限額當年在可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度填報了的數(shù)據(jù)，就會自動帶出

木子佳老師 解答

2020-05-20 12:22

填報時可自行檢查

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
填到項目支出還是不填？
2018-07-14 13:41:12
第7列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈額還有100000元，說明2017年有超限額尚未稅前扣除的捐贈支出，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)計算應納稅所得額時稅前扣除。根據(jù)財稅【2018】15號文規(guī)定，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準予稅前扣除；超出年度利潤總額12%部分，準予以后年度三年內(nèi)稅前扣除（從捐贈發(fā)生的次年起計算）。對于公益性捐贈支出計算扣除時，應先扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的捐贈支出，再扣除當年發(fā)生的捐贈支出。 貴公司本年利潤總額*12%=捐贈扣除限額，捐贈扣除限額與100000取其小，進行納稅調(diào)減即可。
2020-05-19 23:59:34
您好，同學，沒有收入，收入欄次填寫0就行。
2020-04-28 13:45:37
你好，屬于罰沒支出。需要納稅調(diào)增的。
2019-05-24 10:22:46
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