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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-20 09:46

你好，應(yīng)按以下計算公式核實資產(chǎn)總額。
“103資產(chǎn)總額”：納稅人填報資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

you are so cute 追問

2020-05-20 09:53

1-9月沒有銀行流水，10-12才有的銀行流水，固定資產(chǎn)是房產(chǎn)，12月收到的增值稅專票！總資產(chǎn)345.11，然后我用（季初 季末）/21-9月沒有銀行流水，10-12才有的銀行流水，固定資產(chǎn)是房產(chǎn)，12月收到的增值稅專票！總資產(chǎn)345.11，然后我用（季初 季末）/2

you are so cute 追問

2020-05-20 09:54

我查到了，是上個會計報10-12月的季報所得稅時，所填的季末資產(chǎn)總額是32.87，1-9月沒有報，所以導(dǎo)致政策風(fēng)險檢測結(jié)果是16.44，那這樣的話怎么辦老師

大海老師 解答

2020-05-20 09:57

你好，需要按正確的數(shù)據(jù)對錯誤的季報進(jìn)行更正申報。

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你好，應(yīng)按以下計算公式核實資產(chǎn)總額。 “103資產(chǎn)總額”：納稅人填報資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2020-05-20 09:46:18
您好 請問風(fēng)險提示在哪里
2020-05-20 09:30:12
你好，你們只有收入沒有成本嗎？第二個如果你們工資薪金不存在調(diào)整項的話，這張表可以不用填寫的。
2020-04-22 14:52:39
填入其他欄。不用管提示的。
2018-04-23 14:27:36
1.你的資產(chǎn)折舊金額沒有填寫 2.確認(rèn)調(diào)整金額是否正確，屬于提示性的 3.確認(rèn)調(diào)整金額是否正確，屬于提示性的 4.你基礎(chǔ)表的計稅方式應(yīng)該是填錯了，回去核實一下
2020-03-18 12:15:51
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