LYGting 追問

2020-05-20 10:28

沒有發(fā)票不是說都不能做稅前扣除嗎？不算成本

郭老師 解答

2020-05-20 10:29

可以做帳，但是不能稅前扣除，你在匯算清交的時(shí)候調(diào)整就可以。

LYGting 追問

2020-05-20 10:50

2019年第四季度季報(bào) 有誤 是不是再匯算清繳時(shí)填正確的就好

郭老師 解答

2020-05-20 10:53

你好，賬上有錯(cuò)誤嗎？

LYGting 追問

2020-05-20 10:54

是的  當(dāng)時(shí)個(gè)稅申報(bào)了  可是賬上卻沒記工資  這筆錢是通過現(xiàn)金發(fā)出去的

郭老師 解答

2020-05-20 10:55

在二零年做分錄調(diào)整，匯算清繳調(diào)整，不要在財(cái)務(wù)報(bào)表直接修改。

LYGting 追問

2020-05-20 12:11

老師 19年匯算清繳的時(shí)候不做調(diào)增 直接20年做分錄調(diào)整 算20年的利潤(rùn)成本 是否可以？

郭老師 解答

2020-05-20 12:23

你好，如果不審計(jì)的可以

LYGting 追問

2020-05-20 12:30

我們沒審計(jì)過呢

郭老師 解答

2020-05-20 12:31

如果不提供審計(jì)的話，可以自己看著你們實(shí)際情況。

LYGting 追問

2020-05-20 12:34

那可以當(dāng)這筆業(yè)務(wù)沒發(fā)生過嗎 現(xiàn)在回頭看 當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)金的憑證也沒做 和個(gè)稅申報(bào)里的數(shù)據(jù)不影響吧

郭老師 解答

2020-05-20 12:36

個(gè)稅有影響，你不是已經(jīng)申報(bào)啦

郭老師 解答

2020-05-20 12:36

發(fā)工資的次月才報(bào)個(gè)稅。

LYGting 追問

2020-05-20 12:52

當(dāng)時(shí)公司業(yè)務(wù)剛剛起步  沒那么專業(yè) 也沒做憑證啥的 結(jié)果就忘記了  沒想到個(gè)稅申報(bào)同時(shí)就得發(fā)放工資 所以就沒做工資的憑證 大概2個(gè)月這樣

郭老師 解答

2020-05-20 13:08

那個(gè)有錯(cuò)誤的嗎
你可以修改的

LYGting 追問

2020-05-20 13:11

19年的第四季度季報(bào)已經(jīng)申報(bào)了 我如果修改賬目的話 那19年的季報(bào)影響嗎 修改正確后的新報(bào)表做匯算清繳2019的數(shù)據(jù) 是否可以？

郭老師 解答

2020-05-20 13:12

這個(gè)月用以前年度損益調(diào)整做

LYGting 追問

2020-05-20 13:18

那2019年的匯算清繳里需要做嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 13:19

職工薪酬明細(xì)表需要調(diào)整