滴水穿石 追問

2020-05-20 14:19

怎么查？問審計公司嗎？早就做完了

QQ老師 解答

2020-05-20 14:22

你好，審計報告里頭應(yīng)該有他們的調(diào)整底稿的看看。

滴水穿石 追問

2020-05-20 14:25

老師，我沒有看到您說得調(diào)整底稿

QQ老師 解答

2020-05-20 14:34

你好，那就按你們賬面金額填寫。

滴水穿石 追問

2020-05-20 14:35

那我就按照審計報告填寫可以嘛老師？

QQ老師 解答

2020-05-20 14:41

你好，因為你沒有審計報告，你不知道它具體是怎么調(diào)整的，這樣的話會影響你們的銷項稅可能會產(chǎn)生補交的。

滴水穿石 追問

2020-05-20 14:43

老師，那我就按照增值稅報表填哪？

QQ老師 解答

2020-05-20 14:47

您好，是的。問一下你們審計做報告的話，不跟你們生氣報告嗎？你投不寫明調(diào)整事項的理由和明細嗎？

QQ老師 解答

2020-05-20 14:47

您好，是的。問一下你們審計做報告的話，不跟你們生氣報告嗎？里頭不寫明調(diào)整事項的理由和明細嗎？

滴水穿石 追問

2020-05-20 14:48

沒有核對，也沒有調(diào)整

QQ老師 解答

2020-05-20 14:51

您好，沒有的話為什么你的申報和你的審計會產(chǎn)生差額？

滴水穿石 追問

2020-05-20 14:53

賬是審計公司做的，審計報告也是她們出的，賬和審計報告兩個數(shù)一致，所以都增值稅表對不上

QQ老師 解答

2020-05-20 15:06

您好，增值稅表上的收入是怎么來的？不是根據(jù)賬面的數(shù)嗎？

滴水穿石 追問

2020-05-20 15:07

不清楚，不是我做得賬，所以很難受這個

QQ老師 解答

2020-05-20 15:17

你好，那就一致按你們增值稅申報表上的數(shù)據(jù)吧。之前是不是放到代理公司了？現(xiàn)在是拿回來自己做了吧？

滴水穿石 追問

2020-05-20 15:19

是的，現(xiàn)在拿回來做了，如果按照增值稅申報表做，哪審計報告不好改了吧

QQ老師 解答

2020-05-20 15:21

你好，盡量與對外申報數(shù)據(jù)相符吧，審計報告畢竟是內(nèi)部的。

滴水穿石 追問

2020-05-20 15:21

哦，好的老師，謝謝

QQ老師 解答

2020-05-20 15:22

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝