郭老師 解答

2020-05-20 16:42

3月份的社保是4月份扣的，4月份的社保是5月份這邊扣的。
這個是發(fā)工資扣除是嗎。

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-20 17:04

是在發(fā)3月工資的時候要將3月份扣的社保錢扣除掉。
但我糾結(jié)的點是實際上3月份社保這筆錢從銀行出去是在3月份的時候。但是他們把3月份扣出去的這筆錢記成是交納的2月份的社保。

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-20 17:06

我是這樣做的，不知道對不對？

現(xiàn)在就出現(xiàn)了2月份的工資拿去發(fā)3月份的，不足的部分就做成了企業(yè)跟個人的借款拿來發(fā)工資的情況。

郭老師 解答

2020-05-20 17:12

你下面這個分錄是對的。

郭老師 解答

2020-05-20 17:12

也可以提前扣除也可以推后，一般是提前或者是當(dāng)月。

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-20 19:18

謝謝老師，那他們這個社保是不是沒辦法調(diào)了呀？我在提問后又重新看了一下他們的賬，3月份扣除的是2.3月的社保但他們做賬記的2月份代扣的個人部分，剩下的全記成了管理費用。這個是不是只能沖紅重新做了呀？沒辦法調(diào)整了？

郭老師 解答

2020-05-20 19:21

摘要寫錯了賬上沒有錯，是吧。

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-20 20:06

賬也錯了 3月的賬他們是這么做的

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-20 20:07

之前每個月發(fā)工資他們都是把發(fā)給上個月的工資做成提取庫存現(xiàn)金 然后用來發(fā)放當(dāng)月的工資 現(xiàn)金不足的就做成借款

郭老師 解答

2020-05-20 20:21

那實際是銀行存款支付的嗎？你現(xiàn)在能不能把之前的給他做平？然后新的安正確的來做
從四月份開始安正確的來

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-20 20:32

對 實際上那筆庫存現(xiàn)金是銀行存款發(fā)放的2月份的工資 
我本來是想做4月賬的時候先將3月底計提3月工資那個憑證沖紅重新計提 然后在做賬的時候就正好將4月銀行流水里發(fā)工資的那筆流水做賬了 但這樣子
第一個問題是 提的那一筆庫存現(xiàn)金就放在那里不管了 這樣沒關(guān)系嗎？
第二個問題是 我不知道怎么把計提的代扣3月社保個人部分做平  因為4月份流水上扣的是4月份的社保了。

郭老師 解答

2020-05-20 20:35

1.你現(xiàn)在賬上銀行和你實際的一致嗎
2.這個你可以在四月份的工資扣除
發(fā)四月份的工資的時候扣除

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-20 21:03

如果是按照我剛剛所說的 沖紅重新計提3月份的工資，再用4月發(fā)3月工資的流水來做賬 就恰好和實際的一致了
但就存在說我們賬上多了一筆庫存現(xiàn)金，而實際上我們是沒有這筆錢的，只能看以后能不能想辦法把這筆錢做平。

您所說的是發(fā)四月份工資的時候扣除3月份的社保嗎？這個我沒有理解到您的意思。

郭老師 解答

2020-05-20 21:43

借現(xiàn)金貸銀存
做這一筆
三月份的沒有扣除你在四月份扣

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-20 22:27

好的 謝謝老師，我自己再研究一下。

郭老師 解答

2020-05-20 23:03

好
你可以把分錄寫下然后看下賬上能對起來不

笨笨的飛鳥 追問

2020-05-21 13:34

嗯嗯 我這邊已經(jīng)解決好了 麻煩老師啦 感謝

郭老師 解答

2020-05-21 13:36

好的
不用客氣的，