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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 16:51

你好
補(bǔ)做計(jì)提分錄
借；以前年度損益調(diào)整等科目， 貸；應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納社保
借；應(yīng)付職工薪酬—社保 ，    其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款等科目

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你好 補(bǔ)做計(jì)提分錄 借；以前年度損益調(diào)整等科目， 貸；應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納社保 借；應(yīng)付職工薪酬—社保 ， 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款等科目
2020-05-20 16:51:17
你好對(duì)的 是這么做的
2021-11-17 15:22:46
你好，不需要交的 如果沒(méi)有計(jì)提，可以不計(jì)提。
2020-04-20 18:42:14
您好 減免掉的不需要單獨(dú)寫(xiě)分錄
2020-05-16 11:31:12
1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-20 09:27:18
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