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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-20 17:26

借原材料貸生產(chǎn)成本,借應付賬款貸原材料
借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)

郭老師 解答

2020-05-20 17:27

然后做發(fā)票的借原材料進項貸,銀行存款,借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-20 17:39

老師,我們有很多供應商都是這種月結(jié)或者季度結(jié)賬的,那我要每個都要這么做嗎?

郭老師 解答

2020-05-20 17:45

你們都是購入當月領(lǐng)用嗎?

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-20 17:45

是的,而且很多都是過了幾個月才開發(fā)票過來

郭老師 解答

2020-05-20 17:50

那就都這樣算,沒辦法。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-20 17:52

這個跟存貨的計價方法有相關(guān)嗎?比如說用月末一次加權(quán),如果發(fā)票和暫估的不一致,也是需要調(diào)整成本的么?

郭老師 解答

2020-05-20 17:54

有關(guān)系的,你的存貨成本有影響

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-20 17:56

那這種情況有差額的話,除了把暫估沖紅,按發(fā)票做賬,那這個成本要不要調(diào)?

郭老師 解答

2020-05-20 17:58

你好,成本也需要調(diào)整的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-20 17:59

我以為用月末一次加權(quán)平均就不用調(diào)整成本了

郭老師 解答

2020-05-20 18:00

要調(diào)整你的單價有影響。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-20 18:02

有的就是相差當時計算未含稅價格時有幾分錢的差額需要調(diào)整么?有時候自己計算的這暫估和系統(tǒng)打印發(fā)票的相差一點點

郭老師 解答

2020-05-20 18:04

那不需要的
最后月末調(diào)整個差額就可以

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-20 18:05

那要怎么調(diào)整這個差額?具體怎么分錄呢?

郭老師 解答

2020-05-20 18:07

多開了,還是少開啦。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-20 18:08

有暫估的時候多暫估的,也有少暫估的,都只有0.2左右

郭老師 解答

2020-05-20 18:10

那你最后沖成本就可以。

郭老師 解答

2020-05-20 18:10

那你最后沖成本就可以。
借主營業(yè)務成本貸應付賬款或者是上面分錄不變,金額是負數(shù)。

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相關(guān)問題討論
這個可以做采購單,貨已經(jīng)到了,發(fā)票未到,需要做采購入庫單,出庫處理了。需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
2019-10-20 17:16:45
你好,你是只收到這2萬嗎?以后還收到嗎
2019-10-09 23:00:03
您好,可以抵扣成本,也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不能稅前扣除,還存在稽查補稅,交滯納金和罰款的風險的。
2018-12-04 23:27:58
您好!是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本按暫估的做。是后面要調(diào)
2022-03-17 10:30:25
借原材料貸生產(chǎn)成本,借應付賬款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)
2020-05-20 17:26:58
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