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送心意

萱萱老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-05-20 23:43

工資部分開普票按5個(gè)點(diǎn)征收

稻草人 追問

2020-05-21 07:57

那二萬多的工資,要幾百塊的稅呢

萱萱老師 解答

2020-05-21 08:30

按照20000/1.05*0.05計(jì)算

稻草人 追問

2020-05-21 09:02

九百多啊,那另外專票部分又要交稅,這樣沒有差額開普票劃算,是不

萱萱老師 解答

2020-05-21 09:05

或者選擇全額開3個(gè)點(diǎn)

稻草人 追問

2020-05-21 12:56

但對方要專票呢

萱萱老師 解答

2020-05-21 13:51

全額3個(gè)點(diǎn),可以開具增值稅專用發(fā)票

稻草人 追問

2020-05-21 22:09

那更不劃算,專票要500多的稅款,如果不超過30萬,普票的稅額還可以免得呢?

萱萱老師 解答

2020-05-21 22:15

具體開什么票根據(jù)實(shí)際情況選擇

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相關(guān)問題討論
工資部分開普票按5個(gè)點(diǎn)征收
2020-05-20 23:43:21
你直接就交稅了,做個(gè)交稅分錄就可以啊,同學(xué)
2019-05-30 17:47:33
代開的專票在主表1-3里面的稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票填寫 另外 的自開的在第10行填寫
2019-07-15 21:48:14
【一表讀懂】勞務(wù)外包與勞務(wù)派遣有什么區(qū)別?),并且對兩者稅務(wù)計(jì)稅方式和稅率做了比較,那么今天我們來看下,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人簡易計(jì)稅與差額征稅要如何選擇?差額計(jì)稅如何申報(bào)和開票? 計(jì)稅方式 案例 東方人力公司為小規(guī)模納稅人,向紅太陽電子公司提供勞務(wù)派遣服務(wù),選擇差額征稅。收到紅太陽公司支付的價(jià)款40萬元,其他支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理的社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用為15萬元。 ①簡易計(jì)稅依3% : 銷售額=400000元 應(yīng)納稅額=400000÷(1+3%)×3%=11650.48元 ②差額征稅依5% : 銷售額=250000元 應(yīng)納稅額=250000÷(1+5%)×5%=11904.76元 此時(shí)選擇簡易計(jì)稅對企業(yè)來說稅負(fù)低。 勞務(wù)派遣公司可以根據(jù)實(shí)際銷售額及成本情況,兩種計(jì)稅方式分別測算,哪種稅負(fù)低。如果客戶為一般納稅人需要考慮其抵扣要求。 發(fā)票開具 01 自開普通發(fā)票 發(fā)票界面填寫“金額”填寫含稅總金額,點(diǎn)擊界面“差額”——“扣除額”中填寫“向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用”。 如本文例子,發(fā)票界面金額填寫40萬元,扣除額中填寫15萬元。 02 差額部分代開專票 向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。其中差額部分可到機(jī)構(gòu)所在地國稅機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票。 如本文中的例子,25萬元可以至稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票,而支付給勞務(wù)派遣員工費(fèi)用15萬開具0稅率發(fā)票?!▽Ψ綖橐话慵{稅人,差額部分可以抵扣進(jìn)項(xiàng)) 表單申報(bào) 1 在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將可扣除金額填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”第11欄“本期扣除額” 2 將增值稅普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)” 3 在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第16欄“不含稅銷售額”填入第五行(稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額)或者第六行 (稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額)“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列 4 應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)根據(jù)欄目名稱提示填寫一下公司相關(guān)信息,最后一個(gè)欄次金額填寫可扣除金額
2020-06-08 15:26:36
借主營業(yè)務(wù)成本或者是勞務(wù)成本,工資貸,應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2021-12-24 09:40:56
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