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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-21 16:36
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公司進賬100多萬，轉出去90多萬為之前墊支的手續(xù)費用，存折上這么寫的，沒有別的票據(jù)，我之前記的其他應付款，加上90多萬其他應付款為借方余額了，這樣做違法么？
老師您好！想問一下，公司新開去年12月份有一筆其他應付款1萬元，期間產(chǎn)生一筆利息，又有一比手續(xù)費，公司從今年1月份才做賬，請問公司期初賬怎么調(diào)?。?/a>
在其他應付款里掛了88200元（打收據(jù)打的就是88200），但付款的時候付88185，扣了15的手續(xù)費，這筆分錄怎么做合適，
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