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李老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-02 14:03

老師，不好意思，政策法規(guī)明白，就是具體操作不太明白，能幫忙舉例說明一下嗎？謝謝

寶寶愛山竹 追問

2016-06-02 14:07

老師，麻煩再問一下，有沒有可能優(yōu)惠的即征即退的稅額會(huì)大于本期應(yīng)納稅額，如果是這樣，是留抵還是直接退稅？謝謝

李老師 解答

2016-06-02 14:00

自行研發(fā)的軟件產(chǎn)品  可以享受稅負(fù)超過3%即征即退政策  外購(gòu)的 無法享受  分開核算    一起申報(bào)

李老師 解答

2016-06-02 14:04

稅率都一樣  一般納稅人17%   但是注意我剛才說的優(yōu)惠政策

李老師 解答

2016-06-02 14:09

可以申請(qǐng)退稅
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法：

  即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%

  當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

  當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×17%

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相關(guān)問題討論
你好， 屬于軟件產(chǎn)品的增值稅申報(bào)
2020-04-21 09:22:27
自行研發(fā)的軟件產(chǎn)品 可以享受稅負(fù)超過3%即征即退政策 外購(gòu)的 無法享受 分開核算 一起申報(bào)
2016-06-02 14:00:28
軟件開發(fā)設(shè)計(jì)都是6%沒有10%
2018-12-14 13:52:55
分別填在一般項(xiàng)目申報(bào)，和即征即退申報(bào)里面
2020-04-24 15:49:11
你好，同學(xué)。 是的，先申報(bào)即征即退部分，然后再按一般納稅 人主表申報(bào)處理的。
2020-05-18 18:36:18
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