含糊的蝸牛 追問

2020-05-22 09:34

是的，賬上錯(cuò)誤，就是那張發(fā)票是按項(xiàng)目開具了沒有按明細(xì)開，就是例如道閘與會(huì)議設(shè)備項(xiàng)目，開票名稱就開了道閘與會(huì)議設(shè)備一項(xiàng)這樣，然后出成本的時(shí)候吧應(yīng)該出在另一個(gè)單位的商品出到這個(gè)單里面了

郭老師 解答

2020-05-22 09:37

你可以紅沖發(fā)票重新開。

郭老師 解答

2020-05-22 09:37

你的成本和收入科目用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配代替。

含糊的蝸牛 追問

2020-05-22 09:39

但是發(fā)票沒辦法拿回重開了

含糊的蝸牛 追問

2020-05-22 09:40

能否詳細(xì)解答下分錄應(yīng)該怎么做？

郭老師 解答

2020-05-22 09:44

購買方還能聯(lián)系上嗎？
你多結(jié)轉(zhuǎn)了收入和成本，紅沖就可以
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。