馬雪榮 追問

2020-05-23 11:00

沒有呀，之前的賬都對不上，外賬怎么調(diào)呀？
我現(xiàn)在也查不到還有多少發(fā)票沒有回來？

QQ老師 解答

2020-05-23 11:18

你好，之前暫估的你們怎么做的會計分錄？需要發(fā)詢證函和對方核對一下。

馬雪榮 追問

2020-05-23 11:33

直接就寫庫存商品暫估，現(xiàn)在就是對不上

馬雪榮 追問

2020-05-23 12:00

這個暫估成本該怎么做賬比較合適呢

QQ老師 解答

2020-05-23 12:43

您好，暫估的話一般可以在應(yīng)付賬款下設(shè)暫估科目核算。來了發(fā)票以后沖減暫估應(yīng)付款。

馬雪榮 追問

2020-05-23 12:58

應(yīng)付賬款設(shè)個二級科目，庫存商品明細就不用切了是嗎？

QQ老師 解答

2020-05-23 13:27

你好！是的，通過應(yīng)付賬款暫估來區(qū)分有票和沒有發(fā)票的。

馬雪榮 追問

2020-05-23 13:33

可是之前的賬都沒有備注過，而且都是手工賬，這個我該怎么查？還有我外賬金額2萬，內(nèi)賬金額只有幾千，這個該怎么處理？

QQ老師 解答

2020-05-23 13:58

你好！發(fā)詢證函確認一下具體金額

馬雪榮 追問

2020-05-23 13:59

那內(nèi)賬和外賬庫存商品會有很大誤差嗎？

QQ老師 解答

2020-05-23 14:24

你好！會的，有銷售外帳沒有確認收入實際庫存和賬面庫存會有差異

馬雪榮 追問

2020-05-23 14:57

為啥沒有確認收入呢？這個不太明白？

QQ老師 解答

2020-05-23 15:04

你好！為了延遲交稅

馬雪榮 追問

2020-05-23 15:32

進貨收到普通發(fā)票記賬直接是借庫存，貸應(yīng)付嗎？

QQ老師 解答

2020-05-23 15:39

你好！是的，是這樣處理