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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-23 13:34

最好做到工資
發(fā)工資用其他應(yīng)收款
你這個樣可以抵扣所得稅

粗心的身影 追問

2020-05-23 13:38

老師,這個沒明白,應(yīng)付職工薪酬-職工工資,這個不就是工資嗎?只是社保關(guān)于個人的部分其實也是公司交的,就是這個部分可以也算做公司的費用嗎

郭老師 解答

2020-05-23 13:51

個人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的你們單位來承擔(dān),這個不可以稅前扣除,你做了工資就可以

粗心的身影 追問

2020-05-23 13:53

老師,那憑證要怎么做?能教我一下嗎,怎么做憑證可以做到工資里

郭老師 解答

2020-05-23 13:55

借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款,銀存

粗心的身影 追問

2020-05-23 14:08

老師,我就是這里不明白,其他應(yīng)收款,這個部分,并沒有地方收這個錢,那后面要怎么處理。

郭老師 解答

2020-05-23 14:09

比如個人交20
你把這20加到工資不就可以

粗心的身影 追問

2020-05-23 14:25

老師,不要嫌棄我不懂,不好意思多問一下,那這樣個人交20的部分,做到工資,為什么不能直接借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?還要做個其他應(yīng)收款的部分?這個我不明白。如果一定要把其他應(yīng)收款的部分加到工資,那分錄,是借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬嗎

郭老師 解答

2020-05-23 14:32

發(fā)工資的時候你不得扣除嗎?扣除這個才發(fā)工資,你不得體現(xiàn)一下扣除。

粗心的身影 追問

2020-05-23 14:48

老師,像這樣就是體現(xiàn)扣除了,但是變成實發(fā)就是33544了,并不是33850,但是公司實際發(fā)的工資是33850,老師能明白我的意思嗎。。我都感覺不知道怎么表達(dá)

郭老師 解答

2020-05-23 14:52

計提33850加9加297

郭老師 解答

2020-05-23 14:52

比如個人交20
你把這20加到工資不就可以
2020-05-23 14:09

我之前跟你說你沒看懂吧

粗心的身影 追問

2020-05-23 15:00

是的,之前沒看懂。。那就是計提多久可以了。。明白了謝謝

郭老師 解答

2020-05-23 15:05

增加了工資
然后發(fā)工資扣除

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相關(guān)問題討論
你好,你們支付的時候支付給社保局借其他應(yīng)收款,個人承擔(dān)的社保貸銀行存款。
2022-02-08 14:19:25
你好,是代繳什么款項
2018-01-11 14:41:44
你好,可以的
2017-04-07 15:28:26
最好做到工資 發(fā)工資用其他應(yīng)收款 你這個樣可以抵扣所得稅
2020-05-23 13:34:55
如果你們多扣的這個人,社保承擔(dān)要抵下個月的話,你直接這個多交的一個人的款,那你下月的時候把你十月做的分錄紅沖一個,然后正常做十一月的,你紅沖以后你的應(yīng)付職工薪酬-社保會有余額的,這個正好和十一月的沖平了
2021-11-17 16:25:06
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