粗心的身影 追問

2020-05-23 13:38

老師，這個沒明白，應付職工薪酬-職工工資，這個不就是工資嗎？只是社保關于個人的部分其實也是公司交的，就是這個部分可以也算做公司的費用嗎

郭老師 解答

2020-05-23 13:51

個人應該負擔的你們單位來承擔，這個不可以稅前扣除，你做了工資就可以

粗心的身影 追問

2020-05-23 13:53

老師，那憑證要怎么做？能教我一下嗎，怎么做憑證可以做到工資里

郭老師 解答

2020-05-23 13:55

借管理費用工資貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸其他應收款，銀存

粗心的身影 追問

2020-05-23 14:08

老師，我就是這里不明白，其他應收款，這個部分，并沒有地方收這個錢，那后面要怎么處理。

郭老師 解答

2020-05-23 14:09

比如個人交20
你把這20加到工資不就可以

粗心的身影 追問

2020-05-23 14:25

老師，不要嫌棄我不懂，不好意思多問一下，那這樣個人交20的部分，做到工資，為什么不能直接借應付職工薪酬，貸銀行存款？還要做個其他應收款的部分？這個我不明白。如果一定要把其他應收款的部分加到工資，那分錄，是借其他應收款，貸應付職工薪酬嗎

郭老師 解答

2020-05-23 14:32

發(fā)工資的時候你不得扣除嗎？扣除這個才發(fā)工資，你不得體現(xiàn)一下扣除。

粗心的身影 追問

2020-05-23 14:48

老師，像這樣就是體現(xiàn)扣除了，但是變成實發(fā)就是33544了，并不是33850，但是公司實際發(fā)的工資是33850，老師能明白我的意思嗎。。我都感覺不知道怎么表達

郭老師 解答

2020-05-23 14:52

計提33850加9加297

郭老師 解答

2020-05-23 14:52

比如個人交20
你把這20加到工資不就可以
2020-05-23 14:09

我之前跟你說你沒看懂吧

粗心的身影 追問

2020-05-23 15:00

是的，之前沒看懂。。那就是計提多久可以了。。明白了謝謝

郭老師 解答

2020-05-23 15:05

增加了工資
然后發(fā)工資扣除