Tseng雯靜 追問(wèn)

2020-05-23 18:08

借：存貨，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款

立紅老師 解答

2020-05-23 18:15

你好
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

借，存貨
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

Tseng雯靜 追問(wèn)

2020-05-23 18:16

如果是入了管理費(fèi)用的呢，也是這樣做嗎？

立紅老師 解答

2020-05-23 18:17

你好，是的，將存貨換成管理費(fèi)用就可以

Tseng雯靜 追問(wèn)

2020-05-23 18:20

一月份的話我能倒回去更改嗎直接跟收到普票的分錄那樣就不用做這個(gè)分錄

立紅老師 解答

2020-05-23 18:31

你好，1月已經(jīng)結(jié)賬了，而且應(yīng)已經(jīng)報(bào)稅了，應(yīng)不能再改了

Tseng雯靜 追問(wèn)

2020-05-23 18:32

一月份報(bào)稅也是享受了這個(gè)優(yōu)惠的

立紅老師 解答

2020-05-23 18:47

你好，所以這個(gè)是不能抵扣，現(xiàn)在是要做轉(zhuǎn)出的，是需要做上面的分錄的。

Tseng雯靜 追問(wèn)

2020-05-23 22:04

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-05-24 09:55

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快！