草莓&起司 追問

2020-05-24 14:36

沒有取得發(fā)票也是嗎？

草莓&起司 追問

2020-05-24 14:38

還有我們項目上有一部分是只有收據(jù)沒發(fā)票，但還是要報賬的，這個怎么處理

草莓&起司 追問

2020-05-24 14:39

工資直接從公戶打到員工的私卡是合理的嗎？

閻老師 解答

2020-05-24 16:11

工資直接公戶到個人戶沒問題，只有收據(jù)沒有發(fā)票的，是支付給個人的款項嗎

草莓&起司 追問

2020-05-24 16:53

是的，員工報銷有部分是沒發(fā)票的

草莓&起司 追問

2020-05-24 16:53

是的，員工報銷有部分是沒發(fā)票的

閻老師 解答

2020-05-24 16:56

員工報銷應(yīng)該是需要發(fā)票的，或者行政事業(yè)收據(jù)，只有普通收據(jù)的話在企業(yè)所得稅前是不能扣除的。

草莓&起司 追問

2020-05-24 16:57

所以只能走內(nèi)賬，但錢要怎樣從公賬上拿下來

閻老師 解答

2020-05-24 17:00

直接從公戶支付給個人就可以

草莓&起司 追問

2020-05-24 17:15

那不能入賬部分怎么處理

閻老師 解答

2020-05-24 17:18

開具符合要求的發(fā)票入賬

草莓&起司 追問

2020-05-24 17:31

沒發(fā)票能通過備用金付不

閻老師 解答

2020-05-24 17:35

那樣也是可以的，但是最終還是要做成本費用的

草莓&起司 追問

2020-05-24 17:44

也就是找發(fā)票來補齊嗎？

閻老師 解答

2020-05-24 17:44

如果沒有發(fā)票是不能稅前扣除這些費用的，需要有符合要求的發(fā)票入賬才行。

草莓&起司 追問

2020-05-24 23:06

公賬打員工私戶報銷備注什么？

閻老師 解答

2020-05-24 23:07

按實際請備注“報銷款”即可

草莓&起司 追問

2020-05-24 23:11

不能提供全部發(fā)票，有部分是收據(jù)入賬的也備注報銷款嗎？

閻老師 解答

2020-05-24 23:12

銀行付款的備注也可以寫備用金，看您怎么入賬了，如果賬面計入費用，就按報銷款付，如果賬面計入往來，就按備用金付。

草莓&起司 追問

2020-05-24 23:14

還有我想提備用金，按規(guī)定不能超過5萬，能不能剛好5萬，能不能直接打到固定私卡，不通過現(xiàn)金支票提現(xiàn)

閻老師 解答

2020-05-24 23:20

備用金是企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金的，我上邊的回復(fù)中提到的備用金是指員工向企業(yè)的借款。通過銀行進行的支付，一般沒有對某項目進行具體金額的限制。