老師好，請問公司購進(jìn)的材料，只有合同，對方不給開發(fā)票，可以做稅前成本抵扣嗎

鐘存老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-05-24 14:42

按照2018年所得稅稅前扣除資料的的要求
發(fā)票不是唯一的依據(jù)
合同也可以的

小吳追問

2020-05-24 14:45

謝謝老師，還有一個問題，我公司去年十月份有產(chǎn)生收入，但是我申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，只填了1-9月份的收入，我可以直接在匯算清繳里面調(diào)整收入嗎，還是得重新更正去年最后一個季度的企業(yè)所得稅申報呢？

鐘存老師解答

2020-05-24 14:46

可以直接在匯算清繳里面調(diào)整收入
增值稅需要更正

小吳追問

2020-05-24 14:48

增值稅沒有申報錯誤，明白啦，謝謝老師！

鐘存老師解答

2020-05-24 14:52

嗯嗯
所得稅保證年報必須正確

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