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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-24 23:46

您好，這個(gè)公式按我的理解，是不對(duì)的。您在哪里看到的這個(gè)公式?。柯闊┠僬f一下，以方便老師理解和解答，謝謝。

Heisenberg 追問

2020-05-25 00:01

報(bào)稅系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報(bào)表主表

王雁鳴老師 解答

2020-05-25 00:29

您好，這樣的話，應(yīng)該這樣理解，表中上面還有一欄，第6欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”要填，就增加了銷項(xiàng)稅金，稅款已交了，所以要抵減掉。
第4項(xiàng)“納稅檢查調(diào)整的銷售額”欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期因稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查、并按適用稅率計(jì)算調(diào)整的應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。已包括了本期查補(bǔ)數(shù)，與16項(xiàng)對(duì)應(yīng)，如兩者相等就不用補(bǔ)。
這個(gè)上面已經(jīng)增加了銷項(xiàng)，下邊就應(yīng)該加上抵扣了。

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相關(guān)問題討論
你好，是增值稅申報(bào)表的應(yīng)抵扣稅額合計(jì)欄次嗎
2017-12-09 10:18:01
您好，這個(gè)公式按我的理解，是不對(duì)的。您在哪里看到的這個(gè)公式??？麻煩您再說一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020-05-24 23:46:50
您好，您具體指的是什么業(yè)務(wù)呢？
2021-04-09 15:49:30
同學(xué)你好 你問的是增值稅申報(bào)表的主表嗎
2020-06-29 21:46:27
補(bǔ)繳納的也是屬于你自己你繳納部分 可以抵扣應(yīng)該繳納部分
2019-11-03 22:56:33
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