請(qǐng)問2018年的年終獎(jiǎng)金是在2019年第1季度時(shí)計(jì)提和發(fā)放的2019年企業(yè)所得稅匯算要怎么調(diào)呢？2019年的年終獎(jiǎng)金是在2020年第2季度計(jì)提發(fā)放的，2019年企業(yè)所得稅匯算要怎么做呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 08:53

你好
計(jì)提的分錄怎么做的

惠玉77 追問

2020-05-25 09:00

計(jì)提2019年終獎(jiǎng)金借：管理費(fèi)用--工資
貸：應(yīng)付職工薪酬---工資

郭老師解答

2020-05-25 09:02

這個(gè)分錄做到了20年是嗎
19年匯算清繳不包含這個(gè)

惠玉77 追問

2020-05-25 09:04

是的，19年的做到20年。18年的做到19年里。

郭老師解答

2020-05-25 09:05

19年的匯算清繳包含18年的

惠玉77 追問

2020-05-25 09:07

好的，謝謝

精選問題

我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面，不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師，我想問下，9月收到跨境人民幣，10月申報(bào)免稅收入問

你好，一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。答
計(jì)提增值稅：銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問

不對(duì)，第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06，第二個(gè)改成借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2，應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著答
老師好，請(qǐng)問：這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元？16. 問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什問

你好，這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。答

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