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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 09:38

這個(gè)減免是單位部分，個(gè)人部分沒有減啊，還需要交

maize老師 解答

2020-05-25 09:38

不計(jì)提單位部分了，只計(jì)提個(gè)人部分

看 追問

2020-05-25 09:45

是的，單位部分不在計(jì)提了

看 追問

2020-05-25 09:47

但是這部分是國(guó)家給減免的，前期有在減免月份還沒有下來一部分已入賬，這部分是否調(diào)整

maize老師 解答

2020-05-25 09:56

之前減免那個(gè)有退稅和抵減嗎，沒有真實(shí)交，那這個(gè)就按上面做，要是有退就沖掉之前計(jì)提，有抵減的單位部分抵減個(gè)人部分話就沖掉單位部分 借應(yīng)付職工薪酬 單位部分， 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款，個(gè)人社保 這樣

看 追問

2020-05-25 09:58

嗯，沒有真實(shí)繳納，那這種情況就直接沖減計(jì)提就可以嗎？

maize老師 解答

2020-05-25 10:04

是的，沖掉你之前計(jì)提的，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
這個(gè)減免是單位部分，個(gè)人部分沒有減啊，還需要交
2020-05-25 09:38:35
你好 那你就先計(jì)提 減免后沖計(jì)提了即可
2020-04-17 16:32:03
你好， 可以不計(jì)提 或者計(jì)提后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目 如果計(jì)提 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工工薪酬 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-03-29 15:35:21
同學(xué)， 你好，沖回原來的分錄，收到減免部分 沖減管理費(fèi)用或者直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入
2020-05-21 12:04:42
你好，把減免的入營(yíng)業(yè)外收入，返還可以沖管理費(fèi)用-工資
2020-04-17 22:17:20
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